流动式起重机维修施工单位鉴定评审细则(doc12)-工程综合(编辑修改稿)

流动式起重机维修施工单位鉴定评审细则(doc12)-工程综合(编辑修改稿)内容摘要：

格工程的施工方案文件未按要求进行施工方案控制（行业联合施工方案的工程可不检查设计输入、施工方案评审、施工方案确认文件）； b)设计输出文件主要性能参数未满足法律法规或标准要求； 除上述不符合外的未满足要求的情况。 方案评审 企业应对方案开发进行系统的评审。 方案评审应确保： a)评审的参加者应包括与评审内容有关的职能的代表； b)评审记录应予以保存。 方案确认可以提供 不同型号的最大规格工程或服务的型式试验报告。 程图纸中，某规格缺总图或部装图或 5%以上零件图时，发证时不能覆盖该规格。 工方案确认需降规格发证。 ＃ 方案确认 企业应对方案开发进行确认。 方案确认应确保： a)工程或服务能够满足规定的使用要求或预期用途的要求； b)确认记录应予以保存。 6. 安全要求的确定和评审 企业应确定并评审合同中对工程或服务的安全要求 企业应确定合同中对工程或服务的有关安全要求。 包括： a)与工程或服务有关的法律法规要求； b) 顾客规定的要求，包括对交付及服务的要求； c)企业确定的任何附加要求。 企业应评审合同中对工程或服务的有关要求。 评审的结果应保存。 抽查合同和 评审记录 未对合同中的工程或服务要求进行确定和评审。 除上述不符合外的未满足要求的情况。 评审 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 7 项目 7. 采购 企业应确保采购的物品符合规定的采购要求。 企业应制定选择、评价和重新评价供方的准则。 企业应根据上述准则评价和 选择供方。 评价记录应予以保存。 采购信息（包括采购计划、采购合同等）应充分与适宜地表述拟采购的物品，适当时包括： a)对采购物品的要求； b)对采购物品生产过程、生产方法、加工设备的认可要求； c)对供方质量管理体系和安全管理体系的要求。 企业应对采购文件进行审批。 企业应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的物品满足规定的采购要求。 检查企业是否确定了选择、评价和重新评价的准则。 抽查重要零部件的供方档案，确定评价是否符合要求。 抽查采购文件并在企业的现场进行核实，确认重要零部件是否在合格供方中采购。 抽查采购文件，确定其是否 充分、适宜且经过批准。 抽查重要零部件的型式试验报告和进货检验记录，确定其是否按规定进行。 a)未对供方进行评价； b)重要零部件未在合格供方中采购； c)对重要零部件未按规定进行型式试验和进货检验。 缺陷 除上述不符合外的未满足要求的情况。 8. 流 动 式 起 重 机 维 修 过 程 控 制 企业应在受控条件下进行 流动式起重机 维修。 工程或服务开工前必须进行技术交底和安全交底； 技术交底和安全交底必须有记录。 企业应对 流动式起重机 维修过程制定必要的工艺文件，关键工序应制定作业指导书和安全操作规程；并在使用处可获得； 工艺文件等指导性文件应正确、完整、统一、可行。 应使用适宜的设备进行 流动式起重机 维修。 应使用监视和测量装置进行 流动式起重机 维修。 检查 工艺文件是否正确、完整、统一。 是否 进行了传递； 检查现场是否获得有关信息、作业指导书等； 检查现场执行工艺情况；重点检查关键工序、特殊过程； 检查设备管理部门对设备的控制情况；重点检查关键工序和特殊过程的设备控制情况； 检查现场设备的适宜性、完好性； 检查仓库、施工现场的标识情况、防护情况及可追溯 a)未制定工艺文件； b)工艺文件主要性能参数未满足法律法规或标准或图纸要求； c)未对特殊过程进行控制或控制基本无效； d)未对工程进行防护，造成工程不满足要求。 除上述不符合外的未满足要求的情况。 ＃ 企业应对特殊过程实施确认。 有焊接过程和无损检测时，应任命了有资格的焊接责任 人和无损检测责任人。 特殊过程的操作人员应进行了资格认可。 重要受力构件焊接，应规定了焊接工艺规程、焊接工艺评定、焊缝检查方法和返工操作程序，应按规定实施。 特殊过程的设备应进行了设备能力和安全性能认可。 应对特殊过程操作进行监视。 评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 8 8. 流 动 式 起 重 机 维 修 过 程 控 制 企业应在流动式起重机维修的全过程中使用适宜的方法识别工程或服务。 并应针对监视和测量要求识别工程或服务的状态。 应采用适宜的方法识别工程或服务确保产品不混用。 应采用了适宜的方法识别工程或服务的检验状态确保不合格产品。