梅州五指石山矿泉水厂营销管理手册(18页)-销售管理(编辑修改稿)

梅州五指石山矿泉水厂营销管理手册(18页)-销售管理(编辑修改稿)内容摘要：

报营销总监批准，合同作为兑现相关销售返利的最终依据。 对于无合同客户的返利，由大区经理报送临时客户销售返利申请， 经营销总监批准后执行。 合同签定前必须经大区经理审查，由大区经理报营销总监审批后签约。 销售合同一式叁份，客服专员、财务、客户各持一份，持有人对合同负有保管、保密职责，由于失职而造成公司之经济损失，失职人全额赔偿，由营销总监监督。 客服专员及市场人员同时负责对客户在合同执行过程中的信用调查工作，若发现其有失去履约能力可能时，及时互相沟通并形成书面报告，由 市场人员向大区经理报告。 合同签订后，业务部相关人员要及时整理客户资料并归档。 第三章 市场费用核销管理规定 一、费用核销管理情况： （ 1）适用范围：促销、进场及广告等终端市场发生的费用。 （ 2）申请：所有终端费用每季度 15 号之前由大区经理做出下一季度的费用预算交总监助理审核、营销总监审批后生效，并交财务部及客服部备档做为核销费用的依据。 季度计划内的费用由各大区经理自行审批。 （ 3）促销费用：每次促销活动申请时填写清楚活动名称、活动时间、活动地点、活动目的、活动安排、费用预算（促销人员工资、促销管理费用、端架费、 DM 费、等其它费用）。 （ 4）进场费用：每次进场申请时要求写清商场名称、分店数量、详细品种（产品编号）、每一品种条码费。 （ 5）转移 费用：如申请费用需要转移的，要注明清楚费用的来源。 （ 6）促销与跟踪： 促销活动期间必须要求商场提供电脑销售清单，并传回公司作为依据。 派驻促销人员的，必须每天登记销售量，需要进行市场调查。 费用核销：费用核销时同一张已经批复的申请表进行一次性核销，相应票据、 DM、协议书等证明要与相应申请表对应夹好。 核销时除了提交审批的费用申请以及费用原始单据（申请 内容必须与开据发票内容一致）外，促销活动还必须按以下要求提供资料：本次核销所对应场所（或范围）的促销分析（以真实发 生的数字为依据、销售额以 厂价计算）评估报告，倘若属于每一次促销，则提交相应场所（或范围）上月份各种销量；如进场与促销同月进行的，按进场要求提供资料。 务必提醒经销商提供该次档期促销活动与相关卖场签定的进场协议书的原件做为核销的最终终凭证，与相关规定的核销票据一起寄回公司进行核销。 详细清单如下： 当期与卖场签定的促销活动协议书原件一份。 DM 海报：提供当期 DM 海报一份及协议。 特价：提供商场特价核销电脑单原件一份及协议。 堆头、端架或展销：提供彩色照片一张及堆头、端架协议。 导购售货 员工资：导购员进场通知书原件或临时导购员进场交费凭证，临时性的提供销量日报表，工资表签字并附有身份证复印件及电话号码。 促销管理费：提供与商场签订的促销合同原件。 进场费：提供有商场签字盖章的送货单及新品进场协议原件一份。 捆绑、赠品：提供商品签收的发货单或电脑小票。 户外广告：提供彩色照片一张，协议书。 媒体广告：电视、电台广告提供播放合同书，报刊广告提供当期实物。 1签字确认：驻外销售负责人要在各核销票据背后签名确认。 二、费用报销、核销提供原始票据凭证详情： 填制凭证单位 的名称或填制人的姓名、凭证的日期。 经办人的签名。 接受凭证的单位名称。 经济业务的内容、数量、单价和金额。 从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名。 特殊原因不能取得有效单据的，应在支出证明上或费用报销单上注明理由并有证明人的签名确认。 内容不清楚、不真实、有涂改、无收据单位的（个人）签单等无效单据，属无效报销 /核销，财务不受理。 差旅费报销时必须严格按照相关差旅费的标准进行报销，住宿时间要详细写清楚，酒店或旅馆的单位名称，入住起 始时间及结束时间，单次住宿发票只认可入酒店开据的发票，不允许东一张西一张的不同单位的票据凑数冲单。 规范要点： 1）凡原始凭证的大写与小写金额必须相符。 2）购买的实物的原始凭证须有手续完备的验收证明。 3）粘贴原始凭证一律要求贴齐，票据整齐，有层次感。 4）费用支付一律要求用钢笔填写，。