某知名电器连锁有限公司库存商品盘点管理规定(doc)-超市连锁(编辑修改稿)内容摘要：
C. 库工盘点结 束后，将盘点表交给门店的主管会计，由主管会计安排财务人员，将实际盘点数量与会计帐面数量进行一一的核对，对核对中不符品牌的商品，财务人员与库工共同到现场重新进行盘点。 D. 财务人员复盘后，仍为盈或亏的商品、串号的商品，如实填入商品盘点报告表中，有原因的如实填写原因，一时查不到原因的，填“待查 ” 字样。 E. 对门店盘点中出现的问题，门店要注明解决方法，报分部及总部批准后予以实施。 F. 门店向分部呈报的商品盘点表必须有库管、主管会计、门店经理的签字。 特殊或重大问题要呈上专项报告予以说明，报告必须有门店经理、主管会计、库管、库 工、实物负责人及其他相关人员的签字。 G. 门店、直营店、配送中心盘点工作结束后，必须抓紧时间进行核对、签字确认、填写报告等项工作，要求门店于每月的 3号下午 18： 00前将库存商品盘点汇总表（连同库工使用的盘点表及财务人员使用的核对表）交至分部财务部。 分部财务部对库存商品盘点工作程序 A. 财务部收到各门店及配送中心交来的商品盘点表后，要对每张表进行认真的审阅，对不符合标准的，要求重做。 B. 对门店、直营店、配送中心盘点表中存在的问题应进一步核实，对核实后，一时仍不清楚的问题，应注明“待查”字样，表上交后，应要 求门店继续核实，事实清楚后，要向总部财务中心及时汇报。 C. 对门店、直营店、配送中心注明的解决方法感觉不妥的，分部财务部应加以修改后再上报。 D. 分部财务部审阅后，制作《库存商品盘点报告》。 该表必须有制表人、分部财务经理、分部总经理的签字。 每月 5日下午 18： 00前将签字后的《库存商品盘点报。阅读剩余 0%
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