某服装企业业务运作流程图及说明doc28-纺织服装(编辑修改稿)

某服装企业业务运作流程图及说明doc28-纺织服装(编辑修改稿)内容摘要：

续。 进入面辅料收货管理流程。 企业 ()大量管理资料下载 — 流程重组 15 — 三、合格分供方评定流程 采购部 / 外贸业务部 计划部 质量管理部 质量管理部 质量管理部 流程说明： 由采购部 /外贸业务部对收集的面辅料分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的面辅料分供方资料输入《面辅料分供方档案》。 由计划部对收集的成品分供方资料进行整理，并将现有的和具有供货潜力的成品分 供方资料输入《成品分供方档案》。 采购部 /外贸业务部和计划部向质量部分别提供《面辅料分供方档案》和《成品分供方档案》，并填写《合格分供方评定审批表》，以便向质量管理部申请为供货质量稳定、较有信誉的分供方办理合格分供方评定审批手续。 质量管理部根据《面辅料分供方档案》、《成品分供方档案》、《分供方提供产品质量跟踪记录》和《合格分供方评定审批表》，组织外贸业务部、采购部、计划部和仓库对非合格分供方进行评定审批，确定合格分供方或非合格分供方，并将其列入《合格分供方名单》、《非合格分供方名单》和《取消分供方名单》（ 取消的分供方是在系统中有记录但被隐藏）。 一旦分供方提供的面辅料或成品质量出现严重的质量问题，系统自动根据《成品检验报告》或《面辅料检验报告》中的不合格率对合格分供方的状态进行锁定，该分供方的资格处于锁定状态。 等待质量问题处理完毕后，对该分供方进行重新评审并解锁。 判定锁定状态的不合格率在公司的分供方管理文件中进行规定。 面辅料分供方档案 成品分供方档案 合格分供方评定审批表 分供方提供产品 质量跟踪记录 不合格分供方名单 面辅料检验报告 合格分供方名单 成品检验报告 锁定状态 取消分供方名单 企业 ()大量管理资料下载 — 流程重组 16 — 四、面辅料收货管理流程 否 是 外贸业务部 外贸业务部 外贸业务部 /会计部 外贸业务部 外贸业务部 外贸业务部 /会计部 外贸业务部 /会计部 会计部 外贸业务部 /采购部 进口 进口采购合同 进口来料发票 进口料件备案清单 外经贸委备案 海关备案 进口货物到港通知单 进口发票 进口报关单 进口信用证议付 进口面辅料 动态查询 进口来料应收明细 进口货物到港通知 生成财务应付 进口货物到港情况汇总 面辅料供应 管理 流程 面辅料库存管理流程 进口报关情况汇总 备案费用登录 进 出口费用汇总表 报关费用登录 进出口费用汇总表 银行费用登录 货物到厂通知单 进出口费用汇总表 企业 ()大量管理资料下载 — 流程重组 17 — 流程说明： 外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案： 如果是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部 收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和 /或运输部门提供的到货通知后，调用《国内采购合同》或《国内来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。 如果面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：  如果是进口采购，系统将直接调用《进口采购合同》的面辅料数据，并允许进行修改。 确认后生成《进口料件备案清单》；  如果是进口来料，系统自动提供《进口来料应收明细》，外贸业务部根据《进口来料发票》的 实际情况对自动提供的《进口料件备案清单》进行修改和确认。 外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据，到当地外经贸委进行备案。 外贸业务部根据确认后的《进口料件备案清单》和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进行备案。 对海关备案的费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。 外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。 外贸业务部根据收到客户的发运通知和 /或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用《进口采购合同》或《进口来料应收明细》，并根据实际发料情况进行修改，制作《进 口货物到港通知单》。 系统根据《进口货物到港通知单》自动生成进口货物到港情况汇总。 外贸业务部根据海关备案资料、《进口发票》和《进口报关单》等单据，委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。 系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量 已进口面辅料数量 =可进口面辅料数量）。 同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成《进出口费用汇总表》。 外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后， 通知会计部办理支付手续，生成财务应付帐款。 完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。 对进口银行费用在系统中登录，生成《进出口费用汇总表》。 外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用《进口货物到港通知单》，制作《货物到厂通知单》，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。 如果因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可根据《补料单》或《退料单》制作《货物到厂通知单》。 如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据《面辅料代用审批单》直接制作采购合同，凭采购合同制 作《货物到厂通知单》。 转入面辅料库存管理系统。 企业 ()大量管理资料下载 — 流程重组 18 — 五、面辅料库存管理流程 外贸业务部 /采购部 仓库 计划部 否 是 计划部 同意 是 不同意 否 质量管理部 质量管理部 仓库 是 质量管理部 否 外贸业务部 外贸业务部 / 采购部 仓库 外贸业务部 / 采购部 会计部 面辅料收货管理流程 面辅料明细箱单 面辅料库存查询 面辅料检验报告 紧急放行审批单 面辅料验收单 合格 紧急放行 面辅料检验通知单 面辅料点收单 点数 应付结算 面辅料暂收单 检验 不合格面辅料处置审批单单 2 单 点数 面辅料降级使用审批单 退料损失单 换货 代用审批单 补料单 面辅料收货 管理流程 面辅料供应管理流程 退料单 生产计划管理流程 外部检验费用登录 进出口费用汇总表 国内采购运费登录 其它 降级使用 面辅料检验计划汇总 退货 企业 ()大量管理资料下载 — 流程重组 19 — 流程说明： 面辅料到货后 ，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。 仓库根据《货物到厂通知单》， 对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和 /或采购合同号等。 计划部根据仓库的《面辅料暂收单》和公司相关文件，确定是否检验，并制作《面辅料检验通知单》传递给质量管理部。  暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作《面辅料点收单》。 发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收单》备注中 详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。  外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》，自动生成面辅料检验计划。 计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：  对于紧急放行的面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。  对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具《面辅料检验报告》。 对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。 外 贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况），由外贸业务部制作《不合格面辅料处置审批单》，确定是否退料。 对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅料降级使用审批单》。 经审批同意后通知仓库点数或质量管理部 过码，制作《面辅料点收单》。 外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 如为不减裁而需补货，由业务部或采购部制作《补料单》，则 凭此单 重新进入面辅料收货管理流程。 对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作《退料单》，进行退料，通知仓库作退料确认。 （销售、采购合同变更、终止也会产生退料。 ）  如果采用换货，则重新进入面辅料收货管理流程。  如果采用面辅料代用，外贸业务部需制作《面辅料代用审批单》，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理，并进入面辅料采购管理流程。 外贸业务部或采购部根据退料 后换货和代用的情况计算损失和费用，并制作《退货损失单》交会计部扣减应付款项。 会计部根据《面辅料验收单》进行财务应付处理。 同时在系统中进行国内采购运费登录。 面辅料库存管理流程结束后，转入生产计划管理流程。 企业 ()大量管理资料下载 — 流程重组 20 — 说明： 退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方。 退料可发生在面辅料入库前或面辅料入库验收后。 换货指将不合格、不适用面辅料退料后，要求原分供方提供与不合格、不适用面辅料的品名、规格、颜色等一致的合格面辅料。 原采购合同有效。 退货指将不合格、不适用面辅料退料后，不再向原分供 方换货或补供与不合格、不适用面辅 料相同的面辅料。 企业 ()大量管理资料下载 — 流程重组 21 — 六、生产计划管理流程 外贸业务部 计划部 计划部 计划部 技术部 仓库 服装加工计划书 服装加工询价及报价确认 服装加工合同。