华润燃气工程公司信息记录管理制度手册(35页)-工程制度(编辑修改稿)

华润燃气工程公司信息记录管理制度手册(35页)-工程制度(编辑修改稿)内容摘要：

第 3 章 专项管理要求 工 程项目部负责 项目资料的收集工作，应与燃气管网施工同步进行。 根据本公司的实际情况，将管网工程分 为： 城市市政道路建设燃气 工程（含区域中低压调压）； 居民户内燃气管道工程、小区庭院燃气管网（含小区内部调压、小区与市政燃气管网连接线）工程； 工业用户燃气管道工程（含其专用的燃气调压工程和瓶组燃气工程）； 公建商业用户（含餐饮、酒店、食堂及其它公建用户）燃气管道工程； 瓶组燃气（含向公建商业用户、居民用户供气）工程。 工程竣工 资料归集：工程竣工验收后两个月内，工程项目部应将验收合格工程的施工竣工资料经监理审核后，按 竣工资料归档要求进行检查核对，对于检查中的问题，应限 期修改补充。 对于检查核对完整，符合要求的办理移交手续，填写 《 施工竣工资料移交 清单》 ，移交公司档案室。 对设计变更依据文件审查的内容：审查文件是否齐全，是否按设计变更通知单要求施工。 竣工图审查的主要内容：审查是否按施工实际变更对图纸的变更部位进行了修改、补充，图文之间相关处是否都已作相应修改；所有修改部分是否注记变更依据。 签 证手续审查的主要内容：审查描图页、编绘人、承担施工的项目经理（技术负责人）是否已签名或盖章。 技术图纸的检查验收，主要检查各项工 程竣工图的质量情况，具体包  括：单份文件材料的质量情况；全套文件是否完整、系统、签证是否齐备；编制深度是否达到要求，图、文、物三者是否相符，有无错漏；整理是否符合要求等。 工程竣工资料内容 受托承建合同及工程预算； 中低压管网建设工程规划许可证； 工程 技术设计文件、施工图和工程报建文件； 工程招标文件、工程量清单、投标标函、中标通知书； 工程施工委托合同、协议； 工程监理、测绘、无损探伤委托协议，市政道路修复、绿化赔 偿协议； 建设工程质量监督、压力管道监检委托、备案手续； 开工报告； 管道测量定位记录； 图纸会审记录、技术交底记录、施工组织设计（方案）； 监理规划、大纲、细则； 工程施工任务联络单，工程设计变更通知单（图）；工程更改洽商单、设计变更、工程量签证审批单； 材料、设备、仪表出厂质量合格证明或检验报告；设备、材料装箱单、开箱记录；设备图纸使用说明书；设备安装调试记录等； 监理通知、备忘录、 报告、会议纪要；三控制文件、协调文件；施工质量分析；开 停、复、返 工令、中间验收证明书；监理日志、周报；单元工程检查及开工签证、分部分项工程质量认证、评定等；    管沟检验记录，沟槽及回填合格记录； 隐蔽工程验收记录（影像电子文件）及施工日志； 防腐绝缘合格记录，电化学防腐施工、测试记录（保护电流测定记录等）； 管道焊口单线图，焊接工艺评定，焊接外观检查记录和无损探伤报告 和返修记录； 管道吹扫合格记录； 管道、阀门 强度和严密性试验合格记录，管道泄漏量试验记录； 电气、仪表、设备安装调试测试合格记录； 工程质量检验评定资料； 工程竣工报告、施工单位签署的工程质量保修书、工程施工、监理总结，工程竣工验收记录； 竣工图纸（包括电化学防腐的阳极块、参比电极、测试桩位置等）； 工程竣工测绘资料；工程保修书等； 工程实物和管理权移交记录； 管道镶接通气方案及审批单； 压力管道监检报告； 工程竣工结算、市政道路修 复、绿化 赔偿支付凭证及审核资料。 竣工资料的质量要求： 竣工资料必须做到要与工程实际相符； 必须使用法定计量单位； 归档文件应为原件，文件内容填写完整，数据真实一致，无涂改现象，  签章手续完备； 竣工资料文件的 文字、线条、数字清晰工整， 文件材料的载体和书写材料应符合耐久性要求，不能有 热敏纸、复写纸、铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水等； 以工程主编码组卷竣工资料。 竣工图的基本要求 竣工图必须齐全、准确、 清楚，修改到位，真实反映项目竣工时的 实际情况。 更改内容要在相关图纸上和相关部位上修改到位并注明修改依据；设计变更资料、隐蔽工程记录等变更依据性文件上应注明被修改的图号； 竣工图管道平面坐标和高程坐标应采用 厦门坐标系的平面直角坐标系统 ，并应与竣工测绘成果一致； 竣工图应将 燃气管道与其他市政设施之间特殊处理的位置，处理方法准确标注； 竣工图中没有变更的施工图，加盖“竣工图专用章”作为竣工图；施工图中有部分变更的施工图，可在原图上修改，修改的部分 加盖“竣工图核实章”，全图修改后加盖“竣工图专用章”；改动大的施工图应由施工单位重新绘制竣工图； 竣工图 应逐张加盖、签署竣工图章，竣工图章中的内容应填写齐全，不得代签。 档案室对符合归档要求的技术文件材料、图纸进行整理，使其完整、准确，进行初步装订。 整理要求包括： 工程图纸折叠：蓝图和复印图一律采用手风琴式折叠法，要求是：    折叠成 4 号图纸规格 210mm 297mm 的幅面，图标应露在右下角； 如采用装订式，应在装订线一侧加草纸板，将脊背垫平，力求整齐美观； 装订前要检查、剔除金属物，用索线、绳、带装订，装订一律在左侧，三孔装订，结头放在案卷后面； 底图易脆裂或折断，不适宜折叠成卷，一般按套分类平放，或采用卷放方式。  档案员负责将含有中压管的地下管网工程竣工资料，按照“管道强度和气密性试验记录表”中经锅检所确认的管线总长度，填写“压力管道安装施工审批书”报送锅检所监检。 经锅检所监检合格的竣工资料取回后，按《公司档案管理规定》进行整理、复印、裁边，再进行归档编目工作。 档案室负责编制《档案移交清单》，把原件移交 总部工程部，复印件留底。 移交至总部工程部的工程档案经审核后，不符合要求的，按总部通知整改后重新装订、填写目录、备考表等，再次办理移交手续。 管网工程档案形成流程图（见下页）   管网工程档案形成流程图 项目部负责项目资料收集 档案室 档案室审核 不符 合要求 符合要求 办理移交手续 结算书由结算员提供 原件移交清单 移交总部档案室  复印留底一份 设计公司审核盖章等  设计公司返回验收记录 移交总部档案室  工程公司存档 审核不符合要求  审核符合要求 退回图档室整改  通知图档室正式规范装订 原件交总部档案室存档 返回项目部整改 初步整理装订   第 4 章 质量记录管理 目的：对质量记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。 范围：适用于质量体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。 综合部负责编写 《记录汇总表》，备案各类记录表格的样本。 各部门负责对本部门的记录进行整理，归档。 质量体。