内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)销售部审核检查表-销售管理(编辑修改稿)内容摘要：
售分包商档案 ,并对其进行过评价和保持相关记录。 （ 2）是否对交付后的活动进行了明确的规定。 交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾客时都是完好的。 交付，交付后的活动的效果是否进行了验证。 3 a． 是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法。 方法是否适当。 是否得到执行。 b． 如果 分析中发现顾客满意程度明显下降，是否采取改进措施。 8． 2． 1 （顾客满意） （ 1）询问 销售部主管：是否收集并分析了顾客满意程度， 并将其作为评价质量管理体系业绩的依据之一。 （ 2）查阅 1025份“顾客满意度调查表”及相应的“顾客满意度调查结果及分析报告”。 确认： a．有无收集和分析顾客满意程度信息的规定。 这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、内容以及分析信息的方法。 这些规定能否保证客观、公正和可信。 b．分析中发现顾客满意度明显下降时，是否采取了纠正措施。 纠正措施是否有效。 4 文件 和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施。 是否有效实施。 8． 3 （不合格品控制） 询问 销售部主管 对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况，并查看处理记录。 确认：对交付和开始使用后发现的产品不合格的处理是否符合规定。 内部审核检查表 (销售部 ) 3 序号 检查内容 涉及 条款 参考 文件 检查方法 检查 时间 检查结果记录 5 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各种文件，了解文件受控情。阅读剩余 0%
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