内部审核检查表-包括详细检查方法与检查内容(13个doc)工程部审核检查表-工程制度(编辑修改稿)内容摘要：
d．是否保存了检定、校准的记录。 有无校准状态标签。 e．是否规定了防止校准失效的调整方法。 监视和测量装置的控制 （ 1）询问工程主管：是如何管理检测用工装的。 查23 份对工装进行检查和复检的记录。 确认： a．使用前是否检查和校准； b．使用后是否按规定周期进行复检。 (2)是否对监视和测量装置进行校准和检定 (3) 是否保存了检定、校准的记录。 有无校准状态标签。 (4) 是否规定了防止校准失效 的处理方法。 4 数据分析 8． 4 （ 1） 查看工程部是否按规定对生产过程中的有关信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正和预防措施。 （ 2） 内部审核检查表 (工程部 ) 3 序号 检查内容 涉及 条款 参考 文件 检查方法 检查 时间 检查结果记录 5 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各种文件，了解文件受控情况。 （ 2）查看作废文件是否已清除。 （ 3）查看引用的外来文件的受控情况。 （ 4）询问参加文件定期评审的情况。 6 记录控制 4． 2． 4 （ 1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。 7 管理承诺 5． 1 （ 1）抽查 13名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。 （ 2）查看工程部资源是否充足。 8 以顾客为关注焦点 5． 2。阅读剩余 0%
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