中孚泰房地产、装饰公司年度经营管理目标体系doc-地产综合(编辑修改稿)

中孚泰房地产、装饰公司年度经营管理目标体系doc-地产综合(编辑修改稿)内容摘要：

组织建设指标评分表 经营目标 管理目标 指标 目 标 主要评价事项 分值 评分方面 评分规则 评分 备注 组织建设 通过完善经营管理模式，建立规范化运作的（流程、制度、标准），从而建立起高效的组织系统 事业部规范建立及运作 70 建立经济合同签署、审查管理流程、规划及设计管理流程及说明、实施项目全程监控流程、项目开发手续报建流程及附表说明、施工图会审等流程 满分 30 分；按《事业部职责权限表》所示，由经营管 理部根据完整性和质量评分 建立财务管理、考核薪酬等基本制度，审核通过。 满分 20 分；按财务部评分汇总平均 完成财务预算编制，建立项目资金使用计划。 满分 10 分；按财务部计录评分 完成行政管理制度 满分 10 分；按人力部计录评分 二级部门组建及动作 30 各事业部部门职责及岗位职责完善，总部审核通过 满分 10 分 人力资源部评分，未完成该项 0分 部门负责人到位，运作高效 满分 20分 经营管理部评分 团队组建指标评分表 指标 目 标 主要 评价事项 分值 评分方面 评分规则 评分 备注 团队组建 通过对地产人才选择、培训和磨合，建设一支适应公司地产事业发展战略的执行团队 员工自评 70 工作氛围 以人力资源部组织内部调查问卷结果为准 激励性 成长机制 团队精神 职业化 30 以对外反映出的职业行为， 以人力资源部评估结果为准 以内部运作效率评分 东莞项目公司总经理年度 KPI 适用时段： 06 年 1 月至 06 年 12 月 指标类型 序号 目标 /主要控制指标 目标 /指标说明 测量方法及计算公式 权重 数据来源 关键行动策略 1 销售额达成率 销售额 亿元，销售进度 (住宅销售总额 亿元 ) 低于 亿元本项无分 30 财务（合同） 专业销售公司合作 2 工程进度及时率 A1－ 9 工程量 ，如期工程进度（地上 16 层） =实际工程额 /计划工程额 ╳ 100% 低于 亿元本项无分 20 工程监理 工程计划及施工合同 3 营 销总体支出控制在预算内 60% 营销总体预算 70% 10 财务 营销推广策略及预算 4 成本预算控制率 加强成本控制管理，工程成本控制在总体开发成本内 超预算控制在 2%以内，以外每超 1%扣 5 分 5 财务 工程造价预算 5 主体结构质量优良 工程质量管理 质量整改、返工每次扣 2分 10 质检站 施工合同、规范管理 6 无重大安全事故 安全生产管理 有一例重大人身伤亡，本项无分 10 工程监理 责任落实、规范管理 7 东兴大厦工程量完成率 东兴大厦工程量 亿元，工程进度（地上 6 层） 实际 完成 /计划工程量，低于 亿元均分 5 工程监理 工程计划及施工合同 8 投资完成率 完成总投资 亿元，土地转让交易金额及工程开发量 1 亿元 5 财务 东兴大厦转让合同 9 项目开发现金投入回报目标达成 项目开发现金投入回报率（项目税后利润 /项目现金投入）达到 40% =实际回报率 /40，低于30%无分 5 财务 项目开发经济测算 1 组织建设 建全管理制度、管理流程、运营模式，责任明确、管理规范、执行高效 80%健全、 20%完善 40 总部考核 规划、沟通、执行 2 团队组建 建设一支适应公司地产事业发展战略的执行团队激励机制、成长机制、团队精神 项目管理团队初步形成 培养两名中层管理人员 30 人力资源 团队价值与项目价值的良好互动 经营目标 管理目标 3 项目获奖 项目开发品牌与公司品牌并进，争取主流媒体或行业评比获奖 树立精品工程形象 20 媒体 装饰品牌的有效嫁椄 4 经济合同执行与管理 一般设计、施工、制作合同招投标 一次经济合同纠纷扣 2分，重大金额 5 万以上扣 5 分 /次 10 财务 招投标管理办法 填写人 : 日期 : 会签： 批准： 日期：年 月 日 装饰工程事业部总经理年度目标 适用时段： 06 年 1 月至 06 年 12 月 指标类型 序号 目标 /主要控制指标 目标 /指标说明 测量方法及计算公式 权重 数据来源 关键行动策略 经 营 目 标 1 收款目标 工程总收款 其中：①、东莞工程款收取 ②、武汉大剧院的工程款 ；③、单独承接小型项目 达成率 90% 低于 20。