中原大化检修工程公司作业管理流程(29页)-工程制度(编辑修改稿)

中原大化检修工程公司作业管理流程(29页)-工程制度(编辑修改稿)内容摘要：

流程说明 流程名称 机加工 质量控制 流程 流程编号 ZYDH— JXGS— N04 业务类别 业务模块 流程层次 03 流程密级 公开 拟制责任人 祝旭艳 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日期 202061 流程责任人 沈长文 涉及的 IT 系统 流程简述 本流程描述了 质量控制 的工作程序。 流程目的 规范机加工 的质量管理 ，加强生产过程中的监控 适用 范围 流程起点 日常业务 流程终点 质量记录 和工作完成 业务范围 备件加工生产过程 适用范围 中原大化检修 公司 关键控制点 质量检验 涉及风险 没有达到加工要求导致加工件作废 控制目的 提高加工件的合格率 控制方法 按程序进行加工和检验 控制依据 国家和行业相关标准 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 机加工人员 按计划，保质量完成各项加工任务 检修公司 检验员 按国家和行业标准检验 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及 提供者 上游来源接口 流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存 场所 归档日期 保存期限 零件工序过程卡 王智宏 办公室 月底 三年 版本管理 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 检修 公 司 零部件加工质量控制 流程 流程编号 ZYDH— JXGS— N04 流程名称 检修公司 部件加工质量控制 流程 人员 主管经理 主管工程师 加工 人员 检验员 铆焊人员 节点 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 祝旭艳 审批 吕玉奇 版本 签发日期 2020612 流程编号 ZYDH— JXGS— 流程名称 检修公司 零部件加工质量控制 流程 开始 图纸审核工艺编制 下料、机加工 成品入库 检验记录 审核黄 成品分类 结束 检验素 否 板材下料 工时体现 检查黄 零部件加工质量控制 流程工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 图纸审核 工艺编排 B2 程序 分析图纸了解加工要求，落实材料，核定工时，填写零件工序过程卡和生产领料单 及时 《机械工程师工 作标准》 《工时定额管理制度》 重点 质量要求明确，工艺编排准确 标准 机械工程师工作标准 下料、车、铣、刨、磨、钻 B3 E3 程序 按照工艺顺序加工零部件 及时 《技术操作规程》 重点 完成质量要求，按规程操作 标准 图纸质量要求、工艺流程。 检验 检验记录 D4 D5 程序 每道工序完成后进行检验、记录 及时 《质量检验员工作标 准》 重点 检验合格转下道工序，不合格返回上道工序重新加工 ,记录真实。 标准 严格图纸质量要求，保证工件精度符 合要求 审核 检查 B5 A5 程序 内部审核与检查 及时 重点 各工序质量保证，记录真实 标准 质量控制环节检查、审核严格 成品分类入库 C4 D4 C5 程序 按单位分类入库 及时 重点 维护存放期间产品质量 标准 成品保管标准 流程说明 流程名称 安全票证办理工作 流程 流程编号 ZYDH— JXGS— N05 业务类别 设备 管理 业务模块 设备 管理 流程层次 03 流程密级 公开 拟制责任人 王雪琴 流程审核人 吕玉奇 流程审批人 常国振 生效日 期 202061 流程责任人 赵立新 涉及的 IT 系统 流程简述 本流程描述了检修作业各类安全票证办理所需要做的工作。 流程目的 使检修安全票证按安全要求逐步进行，确保安全检修。 适用 范围 流程起点 日常业务 流程终点 质量记录 和作业完成 业务范围 中原大化厂区安全作业票证 适用范围 中原大化厂区动火、受限空间等票证 关键控制点 票证办理过程 涉及风险 审批不合格、造成设备事故危及人身安全 控制目的 保障检修作业完成 控制方法 严格审批、现场监督 控制依据 工作任务安全顺利完成，无人员设备伤害 部门、角色及职责 部门 岗位 /角色 职责 检修公司 检修人员 按规定逐项办理各项安全票证，实现安全检修 委托单位 工艺班长、领导 危害辨识充分、安全措施落实到位 中化室 分析人员 认真准确分析 消防队 部门领导 确保消防通道畅通，安全作业 关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 相关流程 流程编码 流程名称 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 安全作业票证 王雪琴 办公室 每周 一年 版本管理 文档历史 版本编号 编制 /修改责任人 编制 /修改日期 修改内容及理由 审批人 安全票证办理工作 流程 流程编号 ZYDH— JXGS— N05 流程名称 检修公司检修 票证办理 流程 单位 安全管理 部门 安全 工程师 检修人员 委托单位 中化室 消防队 节点 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 王雪。