万科房地产集团iso9001体系手册(43页)-地产制度(编辑修改稿)

万科房地产集团iso9001体系手册(43页)-地产制度(编辑修改稿)内容摘要：

求转化为服务满足标准要求、相关方要求和法律法规的要求； D．通过管理体系的有效运行，实现相关方满意； E．制定各种激励政策鼓励员工主动在满足相关方要求和法律法规的要求方面提出改进措施，并积极采纳确实可行的措施。 质量、环境、职业健康安全方针（方针见 、目标批准令） A． 管理方针包括质量、环境和职业健康安全三方面的内容。 由总经理在充分考虑公司的场所、活动、产品和服务的性质、规模与影响的基础上批准并正式颁布实施，为公司确定了质量、环境和职业健康安全的宗旨、总指导方向和行动原则，提供建立和评审管理目标和指标的框架，并以此作为管理体系活动的依据。 B． 管理方针已形成文件，公司全体员工都要学习、理解和在实际工作中贯彻执行； C． 总经理组织定期评审管理方针，必要时予以修订，以适应实际需要和符合公司的要求。 策划 （目标见 、目标批准令） 公司制定并实施《管理目标、指标与管理方案控制程序》，明确目标、指标的制定职责和要求。 每年至少对管理目标和指标进行一次评审，必要时予以修订，以反映所期望的持续改进。 管理目标和指标可以广泛适用于整个公司，也可以具体到只适用于特定场所或个别活动。 如可行，管理目标和指标需予以量化，以便于监测和评价。 2020年的质量目标： （质量目标见 、目标批准令） ① 质量目标由公司总经理组织制定并批准发布实 施。 ② 各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责和从事的质量活动 制定本部门分阶段 实现的质量目标，它们必须和公司的质量目标保持一致，经主 管、副 总经理或管理者代表批准。 ③ 质量目标的考核：品质部按 年 或季度组织有关职能部门对质量目标完成情况进行考核，将考核的情况汇总分析，分析的结果以书面形式报管理者代表，必要时应采取相应措施。 2020年的环境目标和指标： （环境目标见 、目标批准令） ① 环境目标 由总经理组织制定，总经理批准发布实施。 ② 各相关的管理层和执行层应根据承担的环境职责和从事的环境活动制定本 部门分阶段实现 的环境目标（如部门年度目标、单位工程的环境目标），它们必须和公司的环境目标保持一致，经主 管、副 总经理或管理者代表批准。 ③ 环境目标的考核：品质部按 年 或季度组织有关职能部门对环境目标和指标完成情况进行考核，将考核的情况汇总分析，分析的结果以书面形式报管理者代表，必要时应采取相应措施。 2020年的职业健康安全目标： （ 职业健康安全目标见 、目标批准令） ① 职业健康安全目标由公司总经理组织制定并批准发布实施。 ② 各相关的管理层和执行层应根据承担的职业健康安全职责和从事的职业健康安全活动制 定本部门 分阶段实现的职业健康安全目标，它们必须和公司的职业健康安全目标保持一致，经 主管、副总经理或 管理者代表批准。 ③ 职业健康安全目标的考核：品质部按年或季度组织有关职能部门对职业健康安全目标完成情况进行考核，将考核的情况汇总分析，分析的结果以 书面形式报管理者代表，必要时应采取相应措施。 管理体系策划 总经理负责管理体系的策划，管理者代表负责建立实施和保持。 管理体系策划的内容：  管理体系的过程策划、环境因素的识别和对危险源辨识、风险评价及风险控制的策划；  编制管理 体系文件：管理手册、程序文件、工作手册等；  建立管理方针和管理目标；并在公司内沟通，使全体员工理解和执行，对管理目标进行分解；制定环境和职业健康安全的管理方案；  配备资源；  管理体系的持续改进；  管理体系运行中发生机构变更或重大人事变动等，及时进行协调，采取措施，确保管理体 系文件继续贯彻执行，确保管理体系的完整性。 公司通过管理评审、纠正措施、预防措施、内部审核、数据分析、因素和风险评估、统计技术的应用等方法，以达到污染预防；服务、过程、管理体系的不断改进；相关的信息也予以更新。 环境因素和危险源的识别与评价 行政部建立并实施《因素、危险源识别与因素、风险评价控制程序》，明确与公司场所、活动、产品和服务中有关的环境因素和危险源，确定出重大环境因素和风险，为制定与这些因素和风险相关的目标和指标提供依据。 法律和其他要求 法律与其他要求包括有关质量、环 境和职业健康安全方面的法律、法规、标准与其他要求。 内容可以包括： A． 国家和地方的相关法律和法规； B． 国家和地方的相关标准 ； C． 行业规范、条例； D． 有关机构的协定； E． 法规性指南； 行政部建立并保持《法律与其他要求控制程序》，对适合 公司场 所、活动、产品和服务中有关的法律、法规、标准及其他要求进行搜索、登记、评审与更新，并建立 与公司生 产活动过程中相关的法律法规目录，以确保法律法规的有效性。 环境、职业健康安全管理方案 公司制定并实施《管理目标、指标与管理方案控制程序》，规定环境管理方案与职业健 康安全管理方案的编制要求；环境管理方案与职业健康安全管理方案由相关部门于每年初依据目标与指标编制， 经管理者代表审核批准生效 ；方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（如设计、服务、材料、营销及处置等）、资源及具体措施。 方案更改要重新批准。 环境管理方案与职业健康安全管理方案主要包括以下内容：依据的目标与指标；方法措施、技术手段；执行部门与负责人；预算经费；启动日期与完成期限等。 职责、权限与沟通 职责和权限 为确保管理体系的有效运行，本公司对职责、权限及其相互 关系进行了规定和沟通，明确了公司的组织结构和各职务及部门对管理体系的实施和管理绩效承担的责任和义务，确保全体员工都能充分了解本岗位的责权，以促进有效的质量、环境 和职业健康 安全管理。 公司管理者有责任和义务为管理体系的建立、实施与保持提供必要的资源并进行合理配置，其中包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。 委派具有工作经验并受过相关管理知识培训的人员从事管理工作。 各部门负责对相应职能的实施并达到所承诺的目标和指标 ,各部门的职责和权限如下： 总经理职责 1. 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足相关方和法律、法 规要求的重要性； 2. 负责制定管理方针、管理目标，并组织贯彻实施； 3. 主持管理评审工作； 4. 确保相关方要求和期望得到确定、转化并予以满足； 5. 确保管理体系运行和改进所必需的资源； 6. 决定员工的聘用和解聘； 7. 负责重大抱怨（投诉）的处理。 管理者代表职责 责组织建立、实施和保持公司 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系 ； 期向最高管理者汇报 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系 的运行情况及改进的需求，并为 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系 的改进提供依据； 责组织公司 管理 手册的编写和修改； 表公司负责就 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系 有关事宜与外部各方面进行联络； 副总经理职责 在总经理的领导下，配合总经理抓好公司的日常经营管理和服务工作，落实公司制定的各项管理目标和经营目标。 分管公司以经营为主的经营项目以及公司业务的对外拓展工作及公司的安全工作。 熟悉国家和地方政府有关物业管理的法律、法规，参与公司的质量目标、环境目标、职业健康安全目标设立及各项收费标准的测算和制定工作。 负责公司对外业务的拓展工作，参与公司重大经营活动和物业委托管理项目的评审工作。 出任公司 ISO900 ISO1400 OHSMS管理体系的管理者代表，并履行相应职责。 协调上下级关系，解决员工思想问题，参与处理劳动纠纷和重大安全事故。 参加并在总经理不在时主持各部门负责人参加的工作例会。 贯彻、落实上级领导布置的其他工作。 社区服务中心 (社区服务中心下属各部门职责分工见“部门职能说明书” ) 1. 负责 小区 物业的验收、接管； 2. 建立并组织实施社区服务中心 的工作手册； 3. 负责与业主 /住户的沟通与联系； 4. 负责与小区业主委员会的沟通、协调； 5. 负责工棚的管理并与楼宇承建商沟通，协调处理工程遗留问题； 6. 负责小区绿化养护工作； 7. 加强治安和消防系统的检查和管理，为用户提供安全保障； 8. 做好物业及周围环境清洁卫生，为住 户创造 一个优美舒适的环境； 9. 负责有偿维修服务工作，为业主提供维修的方便； 10. 负责业主室内装修管理，制止各种违章行为，禁止乱搭乱占，督促、指导用户执行规定，以维护小区整体外观； 11. 负责接受并处理业主 /住户投诉工作； 财务部 1. 按照国家的有关法规，建立健全公司的内部各项财务管理制度； 2. 制定公司年度财务计划，提供财务分析报告，协助公司领导搞好经营管理体制决策； 3. 制定物业管理费预算方案； 4. 监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的 收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人员限期清理； 5. 编制记账凭证，及时记账，及时编制各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚； 6. 严格执行财务审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工的工资、津贴与奖金； 7. 严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作； 8. 税收的核算与申报； 9. 妥善管理会计账册档案，接受财税机关、主管部门和公司领导的检查与监督； 行政部 1. 负责管理 公司人力资源管理； 2. 负责公司文件资料、管理体系文件、记录的控制； 3. 负责公司的对外 联络事务； 4. 负责《万科通讯》的编排工作； 5. 负责公司固定资产的管理； 6. 负责仓库的管理； 7. 负责员工薪酬的管理； 8. 负责员工劳动保护和福利保险管理； 9. 负责法律法规的收集、传达、更新工作，确保法律法规的适宜性； 10. 负责社区文化活动的开展； 11. 负责建立健全公司的各种规章制度并监督执行； 品质部 1. 负责 ISO900 ISO1400 OHSAS18001 管理体系的监控运行； 2. 组织实施内部质量审核工作； 3. 负责组织员工培训； 4. 负责物业管理行业间的交流工作； 5. 负责量化考核工作； 6. 负责对满意度的统计分析和重大质量问题的处理； 7. 负责管 理方案的建立； 8. 负责业主回访（维修、投诉等）工作； 经营部 1. 负责公司员工宿舍的管理； 2. 负责山林公园的经营管理； 3. 负责物资的采购活动； 4. 负责综合楼菜场的招租经营活动； 5. 负责社区商业配套项目的策划与经营管理； 6. 负责水电费、管理费的催缴活动； 管理者代表 总经理任命一名管理人员为管理者代表，其职责如下： 1. 负责组织建立、实施和保持公司 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系 ； 2. 定期向最高管理者汇报 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系 的运行情况及改进 的需求，并为 质量管理体系 、环境管理体系和职业健康安全管理体系 的改进提供依据； 3. 负责组织公司 管理 手册的编写和修改； 4. 代表公司负责就 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系 有关事宜与外部各方面进行联络； 内部沟通、信息交流与协商 行政部建立并保持 《信息交流、沟通与协商控制程序》 ，规定内外部沟通的要求以及与就职业健康安全事宜和事故与职工协商的要求。 公司的管理方针、目标、指标和管理方案，管理体系的相关要求，及管理体系活动过程的内部信息须通过适当的方式传达给相关部门和人员，并通过适当的培训提高员工对它们的认识；与职工 健康安全有关的重要事项，应该与职工协商。 必要时，应记录、答复内部相关方的信息。 管理评审 总则 总经理按规定的时间间隔，每年至少进行一次管理评审，具体按 《管理评审控制程序》 的程序进行。 以确保体系的持续改进、适用性、充分性和有效性，从而取得良好的管理绩效。 管理评审过程应确保收集必要的信息，以供管理者进行评价工作。 管理评审应根据管理体系审核的结果、不断变化的客观条件和持续改进的承诺，指出对管理方针、管理目标以及管理体系的其他要素加以修正的可能性。 保持管理评审的结果、结论与建议的记 录，以便采取必要的措施。 评审输入 评审输入内容包括： A． 审核结果，包括内审和外审及自我评定等； B． 相关方反馈，包括对相关方满意程度和不满意程度的测量结果及相关方抱怨等； C． 公司管理现状与法律法规的符合性； D． 管理体系过程的绩效及服务的符合性，包括 管理体系满足方针和目标的程度 ； E． 纠正和预防措施的现状及改进的机会； F、 以往管理评审所确定的措施的实施情况； G、 可能影响管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。 H、 随着新技术、市场策略、社会要求的变化，对管理体系的改进建议 评审输出 评审输 出是管理评审的结果，管理评审的输出包括： A. 管。