xx生物病毒杀虫剂国家高技术产业化示范工程项目商业计划书(doc33)-工程可研(编辑修改稿)

xx生物病毒杀虫剂国家高技术产业化示范工程项目商业计划书(doc33)-工程可研(编辑修改稿)内容摘要：

售渠道打通等环节的重点和难点工作及其开发市场所需的全部资金均由代理商自行投入。 公司 100%现款供货。 其期望值是 2020 年 2020 年的 5 年里，每年可以平均 46%的增长率递增（具体见下表）： 『 毒力岛 』 “ 0”投入（回款额 5%的广告） 5 年递增预测（表二） 年度 创收保底额 递增率 净增额 创收最高值 第一年 2020 年 268 万 79% 118 万元 400 万元 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 13 页 共 34 页 第二年 2020 年 408 万 50% 140 万元 600 万元 第三年 2020 年 588 万 44% 168 万元 700 万元 第四年 2020 年 800 万 36% 212 万元 1000 万元 第五年 2020 年 1000 万 25% 200 万元 1200 万元 总计 5 年 3064 万元 均增率 46% 838 万元 3900 万元 第二种， 给代理商的供货价格在现价基础上，提高 10%，公司在全国统一投放广告按回款总额的 15%（即每百万回款按 15 万元投入）。 其他局部市场的广告投入仍 由代理商自行出资投放。 『毒力岛』“小”投入（ 100 万回款 15 万广告） 5 年递增预测（表三） 年度 创收保底额 递增率 净增额 创收最高值 第一年 2020 年 402 万 168% 252 万元 750 万元 第二年 2020 年 612 万 50% 210 万元 900 万元 第三年 2020 年 882 万 66% 270 万元 1050 万元 第四年 2020 年 1200 万 44% 308 万元 1500 万元 第五年 2020 年 1500 万 25% 300 万元 1800 万元 总计 5 年 4596 万元 均增率 68% 1340 万元 6000 万元 注：以上为小额投入，各项指标与“ 0”投入相比增幅 50%。 第三种 ： 中投入，强攻势，创品牌，促销量 公司在获得足够的发展资金后即可按照“名、优、新、特、奇”产品进行大手笔、大视野之“全新营销模式，重新整合市场，调整人员结构，科学合理投入”的基本做法是： A． 全国按东北、华北、西北、华东、华西、华南为主的 6 大『毒力岛』战略营销区 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 14 页 共 34 页 域市场划分，分别在 6 大战区内设立『毒力岛』办事处（销售人员 |营销模式等待定）。 B． 网络建设渠道疏通、广告策略，广告投入按公司总部的统一营销策划方案执行。 C． 广告宣 传费按出厂价 元 /支回款总额的 30%计划投入„„。 『毒力岛』“中”投入（ 100 万回款 30 万广告） 5 年递增预测（表四） 年度 创收保底额 递增率 净增额 创收最高值 第一年 2020 年 536 万 257% 386 万元 1000 万元 第二年 2020 年 816 万 52% 280 万元 1200 万元 第三年 2020 年 1176 万 44% 360 万元 1400 万元 第四年 2020 年 1600 万 36% 424 万元 2020 万元 第五年 2020 年 2020 万 25% 400 万元 2400 万元 总计 5 年 6128 万元 均增率 % 1850 万元 8000 万元 注：若按以上 A， B， C 三点对『毒力岛』 6 大战略区域市场作“中额投入”，各项指标与“ 0”投入相比可增幅 100%。 依据之一： 目前，我国城镇市场对灭蟑药械产品的需求量约为人民币 20 亿元。 根据市场预测这个数字将与日俱增。 因为，蟑螂的抗性越来越强，而国家环保部门规定降低药品残毒度的要求越来越高，而真正高效低毒的新产品，根本不能满足市场的需求。 因此，未来 10 至 20 年内我国蟑螂密度仍将有增无减，灭蟑药品市场需求量将持续增长。 另知，目前国内 经国家发改委批准的（国）字号灭蟑药品共计 63 个，如果毒力岛能达到 1%的市场占有率，即从现在起只要按照上述“中等”规模开发市场，那么到 2020 年即可达到单一产品年销售额 2020 万元人民币的市场回报。 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 15 页 共 34 页 依据之二： 毒力岛病毒杀蟑饵剂是一个纯生物制剂，其概念的优势可以持续保持。 只要工作到位，市场投入到位，营销创新到位，其品牌优势将很快转换为营销优势，达到预期目标。 依据之三： “毒力岛”已经走出了销售误区，探索出了一条“独特”的营销模式„„ 对于像毒力岛这样的生物高新技术成果，推产品必须先推“概念”，销产品必须先 销“知识”。 依据之四： 国际市场销售渠道一旦打通，出口创汇将十分可观„„（略） 二、 “ XX 绿洲杨康”（原“ XX 绿洲 1 号”） “ XX 绿洲杨康病毒杀虫剂”是一种广泛用于中国及世界各地防治十字花科蔬菜虫害的，没有任何农药化学成份的纯生物病毒复配制剂。 2020 年 4 月 1 日，国家农业部正式颁布实施《中国绿色食品农药使用准则》。 同年 9 月 6 日，经农业部中国绿色食品发展中心从市场直接抽样检查评定，以“ XX”冠名的“ XX 绿洲 1 号 —— 菜青虫病毒杀虫剂”被认定为“ AA 级绿色食品生产资料”。 这是国家“年产 6000 吨‘ XX 绿洲’ 系列病毒杀虫剂高技术产业化示范工程项目”中第一个获得“三证”的新产品，是 XX 绿洲公司的第一个新产品，也是我国施行“绿色”认证与欧盟及世界“有机”标准对接后认证的全国第一个“ AA 级绿色食品生产资料”。 “ XX 绿洲杨康”进入市场至今 5 年，已经在山东寿光、青岛、昌东以及广东、海南、河北、上海、福建超大集团等地大面积无公害蔬菜基地推广使用。 受到广大农民的好评，其市场占有率也正以 12%的速度递增。 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 16 页 共 34 页 2020 年 8 月，我国台湾省植保机构提供了一份“ XX 绿洲 1 号”产品质量标准检测农药试验报告载明： 24h 内小菜蛾死亡率达 %； 48h 内死亡率达 70%； 72h 内死亡率达 90%。 检测结果与部颁标准相符。 四年间， XX 绿洲公司坚持绿色标准。 注重发挥武汉大学在昆虫病毒资源、昆虫病毒理化性质及生态分子生物学基因工程、昆虫细胞培养、昆虫病毒生物防治等方面的优势，运用现代生物技术和分子生物学手段，着力解决了“ AA 级农药”所需病毒的纯度及自然增殖数量两大难题。 现在，公司通过在自己试验基地培养增殖的“菜青虫颗粒体病毒”可以大量满足出口的需要。 三．“ XX 绿洲茶园”病毒杀虫剂 2020 年 3 月，正当中国茶叶出口面临“绿色壁垒”频频冲击，国内茶 市茶叶抽检 50%以上农药残留超标时，“国家高技术产业化示范工程项目”中的第三项生物高新技术成果 —— “ XX 绿洲茶园”获取“三证”。 “ XX 绿洲茶园”，是以茶尺蠖核型多角体病毒为主与其它微生物复合而成，是一种具有自主知识产权的纯生物杀虫剂，它摒弃了化学农药毒杀和触杀的传统方法，运用了人工制造虫瘟、以毒攻毒的全新杀虫概念，让病毒直接进入茶叶害虫的胃肠道，并与中肠细胞结合、复制，使害虫染病死亡。 幼虫死亡后，这种病毒依然存活并能增殖，在害虫种群中继续传播、流行，不断杀灭蛹和卵。 “ XX 绿洲茶园”是目前国内外首例通过国家 鉴定并可直接用于有机茶园，大面积防治茶尺蠖、茶毛虫、茶小卷叶蛾的纯生物农药。 经中国农科院茶叶所验证，这种活体微生物农药不仅可以直接用于茶叶生产，具有安全、无残留、不损害茶叶品质等优点，符合欧盟有机食品生产要求。 而且每 667 平方米防治费用和工时均为化学农药的 1/10。 由于欧盟对中国茶叶的检测已从 6 种农药残留增加到 62 种农药残留，导致我国对欧洲的出口在过去两年下降了 37%。 美国、日本、俄罗斯也以食品安全为由提高了对中国茶叶的进口壁垒。 中国茶叶价格在国际市场急骤下降，平均茶价低于印度茶价 40%，低于斯里 兰卡茶价 60%。 原因是有些长期用于茶叶害虫防治的化学农药毒 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 17 页 共 34 页 性已经超标。 而由武汉 XX 绿洲生物技术有限公司开发配制的“ XX 绿洲茶园”先期产品即可满足 13 万公顷有机茶园的需求，一年可为 200 多万担绿色茶叶出口提供农药保障。 不仅如此，每 667 平方米茶园一年的生物农药防治费用和工时成本均为化学农药的 1/10。 国家农业部 2020 年 4 月 1 日在全国开始启动了“无公害食品行动计划”，茶叶被列入首批实施的产品。 专家认证：建立 20 万亩有机茶园，着力推广“ XX 绿洲茶园”，一年内的经济效益、生态和社会效益都十分明显。 ① 一年可生产 万吨符合欧盟农残（ MRL）值标准的有机茶； ② 实现出口创汇额约 亿美元（按 2020 年度，中国、印度、斯里兰卡）三国在国际市场每公斤平均价 美元计算） ③ 增产增效 通过推广应用茶叶中农药残留控制技术，各实施基地不会出现重大虫害损失，保证茶叶生产量高于正常年份。 农药使用次数将从正常年份的一年 10 次减少到一年 3次；农药成本将由现在化学防治总费用一年 91 元 /亩，减少到 18 元 /亩，减率 80%，累计降低防治费用 1460 万元。 ④ 试验基地与正常茶园相比，减少了化学农药使用量，降低用工费用约 70%。 ⑤ 生态效益、社会效益明显。 通过本项目实施能迅速扩大茶园的生防面积，对促进茶园生态平衡，减轻害虫抗药性，为实现农业可持续发展起到积极作用。 项目实施点不会出现出口茶叶因农药残留超标的退货现象。 通过实施点的辐射，附近茶农的农药安全使用意识和茶园管理水平都会有很大提高。 国家经贸委已于 2020 年 4 月 1 日下达了编号为 HNP42052A5244 生产令，特许首例用于茶叶害虫防治的无残留“活体微生物农药”（ XX 绿洲茶园）投入批量生产。 “ XX 绿洲茶园”以茶尺蠖核型多角体病毒为主体，该病毒是 1973 年联合国粮农组织（ FAO） 和世界卫生组织（ WHO）共同倡导使用的最有毒力和最安全的昆虫杆状病 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 18 页 共 34 页 毒，经与其它微生物复合，依靠活体纯病毒制造“虫瘟”以毒攻毒，具有无残留、不伤害天敌、不污染环境、不影响茶叶品质、符合国际有机茶叶生产要求的活体微生物农药。 国家农业部农药检测测试中心 2020 年 5 月 20 日报告：使用“ XX 绿洲茶园”（病毒杀虫剂）生产的“灵山绿茶”按国家标准进行检测，每公斤茶叶中氰戊菊酯、氯氰菊酯、喹硫磷、甲胺磷、马拉硫磷、乐果 6 种农药残留量值均 ＜ 毫克 /公斤。 经对照 6 种农药的残留量全部低于欧盟最新农药残留标准之下。 2020 年 5 月 10 日，湖北省农科院茶叶研究所高级农艺师刘明炎亲自对“ XX 绿洲茶园”（活体微生物病毒杀虫剂）进行了药效试验。 结果防治效果十分满意（详见报告），他派人采摘了一批鲜叶就地加工制作，并派人签封送检。 结果，每公斤茶叶里氰戊菊酯、氯氰菊酯、甲氰菊酯、溴氰菊酯、甲胺磷、甲基对硫磷、乐果 7 种茶叶残留量均小于 毫克 /公斤（全部低于欧盟指令 10 至 20 倍以下）。