20xx年大同建筑工程公司综合管理手册(65页)-工程制度(编辑修改稿)

20xx年大同建筑工程公司综合管理手册(65页)-工程制度(编辑修改稿)内容摘要：

理文件，以使管理体系文件结构更加合理，更具操作性。 5)本综合管理手册的内容包括了公司综合管理方针、管理目标和指标、组织结构和职责权限、职能分配、管理体系及其策划、实施、 检查、改进等过程的相互作用的表述，以及综合管理手册的管理等。 其中综合管理体系过程相互作用 的 表 述 覆 盖 了 GB/T5043020 GB/T1900120 GB/T280012020 及GB/T240012020 标准的要求。 6)《综合管理手册》的控制按《文件控制程序》的规定执行。 文件控制 公司综合办编制《文件控制程序》，对管理体系所要求的文件进行控制，并负责管理本程序。 1）文件发布前经过审核和批准，确保文件的适宜性、充分性。 2）文件发布后应适时监控实施情况，若需进行修订，应按《文件 控制程序》的有关规定进行修改、更新并再次得到审批。 3）规定文件的标识要求，包括文件名称、编号、版本号、页码、编制、审核、审批以及发布实施日期等，以便识别文件的现行修订状态。 4）确保在使用现场可以得到相关文件的有效适用版本。 5）规定文件的管理要求，确保文件保持清晰，易于识别。 6）定期对国家标准、图集、技术规范、相关法律法规等外来文件进行更新和确认，确保外来文件得到识别，并控制其分发。 7）及时从使用现场撤回过期失效的文件，以防止误用，若因任何原因需保留作废文件时，应得到批准，并进行标识。 8）对质量、 职业健康安全和环境记录及其表格进行控制，详见。 记录控制 公司质安科编制《记录控制程序》，并负责管理本程序。 1).质量、职业健康安全和环境记录是一种特殊类型的文件，公司质安科编制《记录控制程序》并负责管理本程序，对这些记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置事项作出规定；并适时检查、指导记录的实施情况，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 2).技术科负责工程竣工资料的接收、归档。 3).综合办负责公司办公区域职业健康安全和环境方面的运行记录。 4).工程项目经理部负责施 工过程中的质量、环境和职业健康安全管理记录，包括图纸的接收和发放、设计变更的有关记录，在竣工验收后进行整理归档，移交给有关方；并保存有关方确认后的移交记录。 5).各类记录应进行标识，妥善管理，存放在通风、干燥的场所，注意防火、防潮、防蛀、防腐、防损坏和丢失。 记录应规定保存期限，计算机贮存的资料应有备份，竣工资料按照档案管理的有关要求办理。 6).供方记录及质量、环境和职业健康安全管理改进与创新的记录也应依照上述规定执行。 5 管理职责 管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立、实施和持续改进管 理体系的承诺提供证据，各部门应适时收集、整理、保存有关证据，以评价总经理管理承诺的实现。 A、确保工程和服务质量、职业健康安全和环境满足顾客、相关方和相关法律法规的要求，综合办通过会议宣讲、报告、文件、学习培训、宣传栏、参观考察、案例分析等形式向公司全体员工传达满足顾客和相关方要求及相关法律、法规的要求对公司的重要性。 B、总经理、管理者代表发动全体员工，集思广益，制定公司综合管理方针与目标和指标，予以发布实施，并将综合管理目标和指标分解到各部门、项目部，定期进行统计分析和考核。 C、质安科和综合办为相关部 门提供人力资源、基础设施、工作环境，确保综合管理体系有效实施和持续改进，增强顾客满意、提高员工工作效率和满意度。 D、依据《管理评审程序》规定，总经理定期按要求主持管理评审，下达改进措施，适时掌握改进情况，确认并持续改进综合管理体系的适宜性和有效性。 E、经营科和项目部诚信守法，合法经营，遵守经营道德，保护环境及遵守相关法律法规要求，承担社会责任，尽好公民义务，与供方建立并保持互利关系。 以顾客为关注焦点 确定顾客的需求和期望 通过对建筑市场的调研，接受顾客（业主 /监理 /用户）的反馈意见 和投诉，以及为了直接向顾客了解工程回访的质量情况，必要时可邀请顾客参加座谈会，了解顾客的要求和期望。 公司经营科编制《与产品有关要求的评审程序》对此进行详细描述，并负责管理本程序。 将顾客的需求和期望转化为要求，并使之得到满足 应尽量满足顾客对过程、产品、服务和管理体系等要求，使顾客满意。 为达到顾客满意，在各相关文件中将顾客需求和期望转化成组织的具体行动，并予以贯彻实施。 a) 公司从领导到各个部门，直至每个员工应了解其应执行国家的有关法律、 法规、技术标准、图集、规范，如工程建设系统的《中 华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》，以及各种施工规范、各验收标准等。 b) 国家各种法律、法规、技术标准、图集、规范都会不断修订，应注意使用有效版本。 在使用各种法规汇编，对“最新” /“现行”技术标准、规范汇编，应注意其出版年份是否“最新”和“现行”。 同时按《文件控制程序》对作废 /失效版本加以标识，并加注取代的版本编号和实行日期，以免误用。 顾客满意度的评价 公司秉承以顾客为关注焦点的精神 ,通过对法 律法规的了解、标书合同的评审、与顾客的进一步沟通交流、顾客 /相关方满意度调查信息收集、相关媒体报道以及数据统计分析等，了解和评价本公司是否满足了顾客的要求和期望，以达到增强顾客满意的目的。 综合管理方针 公司目前制定的综合管理方针和内涵见。 本公司交付的房屋建筑工程，将通过建立符合 GB/T5043020GB/T1900120 GB/T280012020 及 GB/T240012020 标准的管理体系，持续有效地实施和不断地改进来保证，并接受政府、监理和业主（用户）的 监督管理，保证做到： a） 产品质量符合合同要求；安全生产，文明施工目标、指标达规定要求。 b） 产品及其生产过程符合设计要求和标准、规范、规程的规定； c） 满足合同规定的工期； d） 符合国家和地方政府的法律、法规、条例。 e） 持续改进管理体系各过程，不断增强顾客满意。 f） 通过我司质量管理体系的持续有效运行，将保证公司管理方针和目标得到贯彻执行。 综合管理方针是公司综合管理的宗旨和方向，是实施和改进公司管理体系的动力，体现了公司对质量、职业健康安全和环境的承诺，是公司全体员工的行为准则。 综合管理方针提供制定和评审目标和 指标的框架，是评价管理体系有效性的依据。 综合管理方针及其内涵与公司的经营宗旨相适应， 体现公司的质量、环境和职业健康安全管理宗旨和方向， 并为制定公司目标和指标提供框架。 总经理通过在全公司对综合管理方针的宣贯和沟通，督促各部门贯彻执行，并进行动态控制，确保公司全体员工都理解和贯彻实施综合管理方针。 在每年一次的管理评审中，各部门就综合管理方针在本部门的实现情况进行汇报，由总经理组织评审综合管理方针的适宜性、充分性和有效性。 策划 环境因素 公司制定并实施《环境 因素识别与评价控制程序》，对在施工生产和服务过程中能够控制或可能施加影响的环境因素如何进行识别和评价做出规定，以确保重要环境因素能够得到控制。 公司质安科负责管理本程序，指导有关部门、项目部制定相关的环境目标、指标和环境管理方案，并实施监督和检查。 环境因素应从公司的办公、采购、施工和竣工后服务等活动中进行识别。 识别环境因素时应考虑本部门 /项目部在过程活动中，自身可以管理、控制、处理以及可施加影响（如对供应商、运输商、分包商）的方面和范围。 识别环境因素应考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来 三种时态和下列八个方面： a) 向大气的排放； b) 向水体的排放； c) 向土地的排放； d) 原材料和自然资源的使用； e) 能源使用； f) 能量释放（如热、辐射、振动等）； g) 废物和副产品； h) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 项目部负责各自职责范围内的环境因素识别、评价，建立本项目的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》和相关管理方案。 项目部识别环境因素后，形成《环境因素清单》、《重要环境因素清单》并汇总到公司质安科审核和备 案。 质安科组织综合办对总部办公场所环境因素进 行识别和评价，找出重要环境因素，形成公司办公场所《环境因素清单》、《重要环境因素清单》和相关管理方案，经管理者代表批准后予以发布。 确定重要环境因素时须考虑：与相关法律法规的符合性、影响范围、影响程度、发生频次、资源的消耗、相关方的关心程度、可节约程度等。 当发生下列情况时，质安科应及时组织各单位对环境因素重新进行识别、评价，必要时对环境因素清单、重要环境因素清单进行更新：  法律、法规及其它要求发生变化时；  采用新工艺、新技术、新材料、新设备出现新的环境因素时；  相关方有合理抱怨时；  出现重大环境事故时。 危险源辨识、风险评价与风险控制的策划 公司制定并实施管理《危险源辨识与风险评价控制程序》，对在办公、采购、施工和服务等活动中存在或可能存在的危险源和风险进行辨识和评价，确定重大风险，并有针对性地制定控制计划，确保重大风险能够得到有效的控制。 质安科负责管理本程序。 进行危险源辨识、风险评价应包含：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括员工和相关方人员）的活动；工作场所的设施（包括自有和外部提供的）。 危险源辨识与风险评价要考虑过去、现在和将来三 种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及六个方面（物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、行为性危险源、生理和心理性危险源、其他危险源）。 通过危险源辨识与风险评价确定风险级别，制定相应的措施来消除和控制风险，确保采用的控制措施与风险级别、运行经验和控制能力相适应：首先是消除危险源；其次是降低风险级次；最后采取个体防护措施；也可上述三种方式联合使用。 项目部负责各自职责范围内的危险源辨识和评价，形成项目部《危险源清单》、《重大危险源清单》和相关管理方案，并提交公司质安科审核和备案。 质安科组织综合办对公司办公 场所进行危险源识别和评价，确定重大危险源，形成公司办公场所《危险源清单》、《重大危险源清单》和相关管理方案，并经管理者代表批准后予以发布。 当发生下列情况时，公司质安科组织综合办 /项目部及时对危险源重新进行辨识、评价，并对《危险源台帐》、《重大危险源清单》进行更新或补充：  法律、法规及其它要求发生变化时；  当本组织的活动、产品、服务发生较大变化时；  当发生事故、事件或相关方抱怨时；  当公司综合管理体系方针和职业健康安全目标发生变化时； 法律法规和其他要求 公司定期获取、识别以及更新，法律法规及 其他要求控制清单，明确对质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的更新，并发布到相关部门。 质安科负责识别质量、职业健康安全和环境方面的法律法规和其他要求。 法律法规和其他要求的内容：  法律：全国人民代表大会及常务委员会颁布的宪法和相关法律；  法规：国务院和省级人民代表大会及常务委员会颁布的相关条例和实施细则；  规章：国务院各部、委、局及省级人民政府颁布的规章制度；  标准：国家和地方颁布的相关标准；  其他要求：各级政府有关方面的规范性文件、上级部门的相关要求、地方和行业的相关要求和公司内部管理规章制度等。 法律、法规、规范、标准等可从专业报刊、网站、专业出版社、国家有关主管部门、行业和产业协会团体、咨询机构等渠道获取。 各部门随时跟踪有关法律、法规及其他要求更新的信息，对更新后的文件，应重新进行识别，质安科及时发布现行文件有效版本的目录清单，并对已发布的文件进行更改或作废处理。 各部门 /项目部应通过培训或书面通知的形式将相关信息及时传达到公司全体员工。 各部门 /项目部在日常检查中应对法律、法规的遵守情况（合规性）进行监督。 质安科通过月检、季检、内审监视和测量各部门、项目部，对法律法规的遵守情况（合规性）进行 监督。 管理目标和指标 公司应建立与综合管理方针相协调的目标 及建立、实施目标管理制度 ，并 得到分解和贯彻落实，定期组织评审。 质安科负责组织各部门对质量目标、职业健康安全、环境目标和指标的考核，管理者代表负责本要素的总体管理，负责组织考核各职能部门的三体目标和指标。 总经理根据市场情况、重要环境因素和重大危险源，结合企业特点下达公司总目标和指标，目标和指标应与综合管理方针保持一致，并逐步扩大量化考核的范围； 将总目标和指标初步分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成本部门目标和指标， 部门主管审核后报总经理批准，之后再报质安科备案。 各部门、项目部目标和指标的分解应确保能够实现公司目标和指标。 公司质安科应对各部门、项目部目标和指标实施情况定期进行考核和分析，并将检查结果以书面形式上报管理者代表。 同时在年度管理评审时应对各部门、项目部的管理目标、指标实施情况 考核结果。