讲义〈内控体系研发〉20xx年7月(ppt)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：
收款管理 以业务环节展开 •以点带面查找控制点 采购业务环节 风险 环节涉及的对象 环节涉及的部门 环节涉及的岗位 无标准风险 遵循性风险 信息性风险 资产性风险 效率性风险 效果性风险 采购业务环节 内部控制方法 组织控制 人事控制 风险评估 程序控制 检查控制。阅读剩余 0%
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