燃气公司年度经营管理分析报告(doc20)-石油化工(编辑修改稿)

燃气公司年度经营管理分析报告(doc20)-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：

00100015002020250030003500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年聊城燃气民用户安装状况05001000150020202500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 11 页 共 20 页 四、北京大区经营管理分析 22 年，北京大区共完成收入 万元，完成年度目标的 %，比去年同期增长 51%；完成回款 万元，回款率 84%；年度生产经营情况见下表： 22 年北京大区生产经营情况 指标名称 单位 年度目标 年度完成累 计 密云 昌平 平谷 收入 经营收入 万元 545. 回款 万元 回款率 % 15% % % % % 业务发展 民用户发展 户 11. 14894. 427 7717 315 热水器发展 台 7. 128. 43 632 533 采暖炉发展 台 5. 62. 459 92 51 工福户开口气量 方 76. 693 工程施工 民用户安装 户 121. 12944. 2346 7641 2957 热水器安装 台 718. 1224. 62 628 534 采暖炉安装 台 3. 29. 226 7 57 工福户安装 方 73. 2335. 693 外网建设 公里 9. 商品销售 总气量 万方 462. 液化气销售 吨 . . . . 燃器具销售率 % 财务指标 可控费用 112. 22 年，北京大区的三个公司积极进行市场宣传，努力开拓市场，扭转了以往年度的被动局面，三个公司的收入均不同程度的超额完成年度目标。 2 年，三个公司均注意了对工程质量、工程施工的管理，注重了运营管理和服务体系的完善，使管理工作得到较为明显的提升。 在完成任务的同时，北京大区的三个公司尚不能完全沉浸在喜庆之中，还应该清醒地看到：密云市场竞争 对手的进入，挤占了市场开发的空间，对此，除应加强政府公关以外，北京大区还应指导密云公司研究对策、巧妙应对；针对回款率低的情况，寻找措施和门路，提高回款的 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 12 页 共 20 页 有效性；平谷公司还应研究对策，解决因为用户过于分散而造成的成本较高的问题；昌平公司的气源问题是个长时间悬而未决的问题，应该利用各方资源，积极与北京燃气总进行接洽，争取尽早解决。 五、江苏大区经营管理分析 22 年度，江苏大区各公司共完成收入 万元，完成年度目标的 %；完成回款 万元，回款率 %；年度生产经营完成情况见下表。 22 年江苏大区生产经营情况 指标名称 单位 年度目标 年度完成累 计 盐城 淮安 泰兴 扬州 收入 经营收入 万元 835. 回款 万元 7543. 53. 回款率 % % % % % % 1.% 业务发展 民用户发展 户 26. 14825. 634 5319 314 98 热水器发展 台 5. . 采暖炉发展 台 . 2. 2 工福户开口气量 方 1. 17 工程施工 民用户安装 户 17. 5167. 1552 2661 952 2 热水器安装 台 45. . 采暖炉安装 台 . . 工福户安装 方 5. . 外网建设 公里 22. 商品销售 总气量 万方 11. .1 液 化气销售 吨 15. . . 燃器具销售率 % 财务指标 可控费用 942. 22 年，对于江苏区域协调中心而言，是一个极不平凡的年度。 在这一年的时间里，协调中心本着“抓大促小，协调发展，稳步运做，充分占领市场，确保项目质量”的原则，协调各方关系，利用一切可利用的资源，一举拿下了盐城、淮安两个地级城市和海安、兴化两个县级城市，连云港项目已做好前期的各项准备工作；完成了盐城加气站建设；促进了盐城 市政府和江苏油田关于气价谈判工作的实质性进展，供气价格已敲定，盐城通气在即；盐城“南北合作”已成定局。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 13 页 共 20 页 在总结 22 年度工作、谋划 23 年度工作的同时，一些问题是不容忽视的。 盐城气源问题是江苏区域、安徽区域各公司的生命线，关系到两区域的发展战略，一定要尽早彻底解决；要协助盐城公司协调各方关系、改善企业的经营环境，促成“南北合作”的早日实现；指导和帮助淮安公司明确市场调研思路，提高市场开发的方法和手 段；要组织协助区域内各成员企业进行管理模式的宣传推广，理顺业务流程和信息渠道，提升分析问题和解决问题的方法和思路；下大力气做好区域内各企业的企业文化融合工作；要针对扬州公司经营业绩较差，指导其转变出现问题从外部寻找原因和“等、靠、要”的思维惯性，认真分析查找自身因素，加快进度进行市场开发和工程建设，在 23 年迎头赶上；要针对淮安公司老旧管网较多、安全存在较多隐患的问题，直到其制定详细有效的措施，及时整改；要针对 3 年度燃气集团战略需求较高，各公司市场发展安装任务较大的具体情况，及时进行市场开发策略的研究和经验交 流，保证各企业完成燃气集团的总体目标。 六、安徽大区经营管理分析 22 年，安徽大区共完成经营收入 万元，完成年度计划的 %；完成回款 万元，回款率 %；年度生产经营完成情况见下表。 22 年安徽大区生产经营情况 指标名称 单位 年度目标 年度完成累计 蚌埠 六安 滁州 收入 经营收入 万元 1314. 回款 万元 84. 回款率 % % % % % % 发展 民用户发展 户 23. 19499. 13344 167 4548 工福户开口气量 方 5. 2437. 2437 工程施工 民用户安装 户 18. 482. 2246 662 1174 工福户安装 方 5. . 外网建设 公里 3. 商品销售 总气量 万方 . 液化气销售 吨 3. 燃器具销售率 % 财务指标 可控费用 1544. 166. 22 年，可以说是安徽大区从无到有、白手起家、拼搏奋斗、硕果累累的一年。 在这一年中，完成了蚌埠燃气的体制转换、开始规范化运作，完成了滁州、六安和亳州三个地级城市的注册，并已开始运作，巢湖项目已进入后期运作阶段。 蚌埠燃气在 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 14 页 共 20 页 完成初步的组织机构调整、业务流程调整后，利用外脑，积极开展 ISO OHSAS18认证，通过认证进行管理升级；与营销策 划公司合作，探索燃气公司市场营销的模式和策略；滁州、六安两公司在成立伊始就积极进行市场开发，使项目在投资当年初见成效。 在取得初步成绩的同时，安徽大区按应该意识到“路漫漫其修远矣。