某塑胶电子公司004005006007008内审检查表(iso小组)-五金塑胶(编辑修改稿)内容摘要：
表号： 006 受审核部门 ISO 小组 /文控 部门负责人 陶同初 标准条款 检查内容 检查记录 评价 文件控制 1/.是否建立并保持了程序 ,以确保 ISO14001 所要求的所有文件便于查找 ? 2/.是否规定了所要求的所有文件并确保对文件进行定期评审 ,必要时予以修订并由授权人员 确认其适宜性 ? 3/.是否明确了所控制的文件并确保凡对 EMS 的有效运行具有关键作用的岗位 ,都可能得到有关文件的现行版本 ?及确保迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回 ,或采取其它措施防止误用 ? 4/.是否建立并保持了各种类型文件的编写、修订的程序和责任。 5/.受审核部门的文件控制是否执行了公司的规定 ? SUNWAY 运行控制 1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标识的重要环境因素有关的动行和活动。 （从文件核对） 2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活动有哪些 ? （从文件核对） 3/.对缺乏程 序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行 ,是否建立、保持了文件化的程序。 （核对相关文件） 4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及服务中的可能的重要环境因素的程序 ?(从规程中核对 ) 5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定 ? 6/.大气污染源 (烟、尘排放 )有哪些。 受审核部门是否有大气污染源，控制情况如何。 7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确 ? 8/.是否制定有废水内部排放标准 ,及废水排放是否满足法定的排放标准 ? 9/.查看工厂排水管网图 ,了解废水排放源有哪些 ? 内审员 日 期 内审组长 日 期 FM021 注：在评价栏内重大不符合项填写“ ▲ ”，轻微不符合项填写“ △”，符合项填写“○”。 东莞三威塑胶电子有限公司 内 审 检 查 表 编号： 202002。阅读剩余 0%
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