收款时的应对要领和技巧(doc22)-经营管理(编辑修改稿)

收款时的应对要领和技巧(doc22)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

利销售之后才会按时支付货款，收款时也会名正言顺。 3．事先通知 在回收货款之前要先通知顾客，如果不事先通知他，贸然去收款，顾客会提出抱怨：“你们没有事先通知我准备货款，现在我没有资金。 ”所以在收款前应该通知顾客准备 货款，顾客有了准备，收款时才会名正言顺。 此资料来自企业 4．先赠后收 如果有赠品给顾客，应该向顾客说明，将货物和赠品全部交给顾客之后才能向顾客要求支付货款，这样才名正言顺。 如果赠品没有给顾客就向顾客要货款，顾客会有一种被欺骗的感觉，当然不会按时支付货款。 5．避免争辩 业务人员必须牢记：永远不要跟顾客吵架。 因为每个人都爱面子，要给足顾客面子。 在收款的过程中，顾客有时会因为一些小事发牢骚，抱怨。 此时，业务人员应该洗耳恭听，不要跟顾客争辩，因为在大庭广众之下跟他争辩，他会很没有面子，会另外找出各种理由延期付款。 本讲 总结 这一讲主要讲述了收款时的应对要领和技巧：定期拜访、态度至上、掌握心理、名正言顺、其它注意事项、软硬兼施、中断时效、受让债权、诉诸法院。 课程意义 此资料来自企业 应收账款的有效管理是企业高效成长的必要条件之一，是营运资金管理的一大要素。 但目前很多企业，在应收账款管理及呆账处理方面存在着相当多的误区，严重制约了企业的进一步发展。 掌握科学的应收账款管理方法与呆账催收策略，是国内企业必须补上的一课 收 款时的应对要领和技巧（ 2） 本讲之前已经做好了收款前的准备工作，现在要进入实战的过程，本讲主要讲述了收 款过程中的十种应对要领和技巧，以下十种应对要领和技巧将能卓有成效地帮助业务人员恰当地处理好收款过程中遇到的各种问题。 其它注意事项 业务人员在收款的过程中除了以上需要注意的几个方面之外，还有其它需要注意的事项，主要有以下几个方面。 1．先下手为强 在 21 世纪的今天，做事要讲求速度，速度是做事成败的关键因素。 业务人员收款也要先下手为强，捷足先登。 因 此资料来自企业 为顾客的资金总是有限的，一定要赶在竞争对手之前将货款收回。 2．计算要迅速、熟练 收款是一个数字游戏，不同阶段应收账款的数目，业务人员要心中有数。 对于应收账款的计算不仅要快而且要准确无误。 只有这样才能赢得时间，赢得顾客的信赖，顺利收回货款。 3．准备零钱 有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整，而是有零有整，比如应收账款是 3280 元，如果顾客给支付了 3300元，必须找还给顾客 20 元。 这就需要随时准备好零钱，不要让顾客找到理由而延期付款。 4．应收账款数目要正 确 业务人员一定要明确应收账款的数目，收款要正确，如果应收账款的数目与对方应付账款的数目不符，少收了货款，会给公司造成损失；多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。 所以收款数目一定要准确。 5．依照规定执行 此资料来自企业 收款时一定要依照公司的规定来执行，绝对不能私自给顾客延长还款期限。 有时顾客会抱怨：“其它公司的还款期限都是 3 个月，为什么你们公司的就是两个月呢。 ”此时，应该告诉顾客：“每家公司的规章制度都不同，不能相提并论，我们公司的还款期限只能是两个月，不能延长。 ” 软硬兼施 在收款的过程中如果遇到一些 比较麻烦的顾客，想要赖帐，想要延期付款，应该如何应对呢。 此时应该软硬兼施，双管齐下。 主要有以下几个应对方法。 1．讨价还价 顾客想要延期付款时，一定不要心软，利用自己所掌握的一些谈判方法和技巧跟顾客讨价还价，不要随便给他让步，因为只要让一次，下次就会更麻烦，因为他会得寸进尺，继续要求延期付款。 2．请律师出面。