手册20xx新版管理体系手册ok-经营管理(编辑修改稿)

手册20xx新版管理体系手册ok-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

管理要求 ① 公司所有紧急情况均应识别，包含自然灾害、生产中的紧急情况（如火灾、设备故障）以及食品安全紧急情况（如公共卫生事件）。 ② 每类紧急情况由主管部门制定应急预案。 ③ 根据应急预案的要求合理配置应急资源（设施设备、人员）。 ④ 定期对紧急情况进行演练并评估预案的有效性。 支持性文件 《应急准备和响应控制程序》 管理体系手册（资源管理） 文件编号： WFZ01－ 2020 版本 /修订号： B/ 0 第 15 页 共 33 页 管理范围 ① 设施设备资源 ② 人力资源 ③ 信息资源 ④ 财力资源 ⑤ 技术 要求 合理配置 资源，满足公司管理及体系要求。 人员能力管理 管理职能 人力资源管理 人力资源部 管理要求 ① 规定各级人员所具备的能力； ② 规定各级人员的职责； ③ 建立人事档案； ④ 规定招聘、入职、日常管理、升迁、转岗、离职等方面的要求； ⑤ 确定特殊岗位人员能力，提供培训满足要求。 支持性文件 《培训控制程序》《人事管理制度》《岗位说明书》 培训管理 管理职能 人力资源管理 人力资源部 营销部门 管理要求 ① 每年收集培训需求的信息 ，转化为培训要求； ② 制定培训计划，经主管领导审批； ③ 培训应包含与体系相关的知识（公司规章制度、食品安全知识、法律法规等）； ④ 对培训进行考核评价（如 笔试、日常工作评价、经验交流 ）； ⑤ 组织新员工进行岗前培训； ⑥ 保持教育培训的记录。 支持性文件 《培训控制程序》 管理范围 管理部门 要求 基建 总经办 部门《工作手册》 《 固定资产管理制度 》 办公设施 总经办 《办公事务用品及设备管理制度》 产业园厂房车间 生产中心 《基础设施维护方案》 生产设备及污水处理 生产中心设备动力科（ 车间：日常清洁维护） 《设备管理制度》 产业园宿舍食堂 生产中心 《宿舍管理制度》《食堂卫生》 车辆 物流中心（总经办 /综合科：行政车辆） 《车辆管理制度》 测量设备 食品安全科 /化验室 /营销部门 《计量管理制度》 门店设施设备 营销部门 门店《工作手册》 管理体系手册（资源管理） 文件编号： WFZ01－ 2020 版本 /修订号： B/ 0 第 16 页 共 33 页 工作环境 管理范围 管理部门 要求 厂区环境 生产管理中心 制定《 厂区环境卫生控制规范 》，规定厂区环境的控制要求 车间环境 研发中心 依照国家法规及卫生规范合理布局，制定《前提方案》，明确控制 要求。 （原辅料、包装材 料）仓库 物流中心 制定仓储管理规范，明确仓储环境卫生的要求。 门店 各门店 制定门店环境卫生控制规范，规定门店环境控制的要求。 管理体系手册（产品的策划和实现） 文件编号： WFZ01－ 2020 版本 /修订号： B/ 0 第 17 页 共 33 页 根据公司运作情况，产品实现的策划细分为以下步骤： 采购过程－生产过程－仓储运输过程－连锁管理－营销管理－前提方案－专项活动，具体职能分配如下： 管理职能 采购过程 产品设计开发过程 运输及原辅材料仓储过程 营销管理策划 前提方案策划 专项活动 策划 物流中心 研发中心 物流中心 营销部门 研发中心 主导部门 2．策划内容 ① 确定 适当的具体工作要求（目标）或约束条件。 ② 确定具体的工作过程、资源配备、职责、工作接口关系，执行的文件。 ③ 确定所需要的检查和验收准则。 ④ 确定适当的记录。 策划结果输出形式 ① 部门工作手册 ② 规范、制度、作业指导书 ③ 活动方案（针对专项活动） ④ 策划会议记录 分类 基础设施维护方案（设施要求） 操作性前提方案（卫生要求） 管理范围 ① 厂房、车间、工作场所的布局、设计和建设； ② 资源能源的供应； ③ 设备，包括其预防性维护、卫生设计和维护和清洗的便利性； ④ 废弃 物和污水处理。 ① 人员卫生 ② 能源管理 ③ 清洁和消毒 ④ 虫害控制 ⑤ 预防交叉污染的措施 ⑥ 废弃物处置 ⑦ 包装程序 ⑧ 化学品管理 ⑨ 储藏运输管理 管理职能 生产中心 品控部 支持性文件 《基础设施维护方案》 《操作性前提方案》 管理体系手册（产品的策划和实现） 文件编号： WFZ01－ 2020 版本 /修订号： B/ 0 第 18 页 共 33 页 产品要求的识别及转化 合同 /订单受理及评审 顾客要求 评审方式 评审要求 职能部门（人员） 门店日常营业顾客点单 营业员重述顾客点单 ―― 门店营业员 常规要求 口头、电话 营销 部门开票组开出销售单即为评审确认 订单受理前 订单接收人员 传真 订单受理前 订单接收人员 合同 合同签订前 订单接收人员 特殊要求 会签评审或会议评审 合同签订前 订单接收人员 注：当顾客要求发生变更时，订单接收人员应及时将变更信息书面传递到有关部门和人员，确保合同 /订单的全面执行，必要时重新对顾客要求的变更进行评审 顾客沟通 沟通方式 问询、咨询、合同或订单的处理、电话、宣传、上门拜访 沟通部门 营销部门 沟通内容 ①了解顾客要求的产品信息，充分理解合同条款，明确顾客需 求，并传达到相关部门。 ②接受顾客咨询，对顾客合同或订单进行有效的处理，接收合同更改的信息。 ③产品交付后与顾客沟通，接受来自顾客的信息反馈，特别是顾客的投诉抱怨，应给予有效的答复。 投诉处理 按《消费者投诉处理办法》 转化 市场调研（ 营销部门 ） 合同、订单受理 （ 营销各部门、门店 ） 法规标准收集（ 研发中心 ） 顾客信息收集（ 营销部门 ） 产品定价（ 营销部门 ） 产品说明及包装设计（ 营销部门 ） 产品标准（ 研发中心 ） 服务承诺（ 营销部门 ） 管理体系手册（产品的策划和实现） 文件编号： WFZ01－ 2020 版本 /修订号： B/ 0 第 19 页 共 33 页 /危害分析 /HACCP计划的建立 支持性文件 管理部门 《设计和开发程序》 研发中心 策划 ISO9001要求 ISO22020要求 ① 制定工作计划。 ② 明确划分设计开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求。 ③ 明 确规定在每个设计和开发阶段需开展的适当的评审，验证和确认活动，包括活动的时机，参与人员和活动要求 ④ 明确各有关部门和人员在参加设计和开发活动中的职责和权限 设计开发的 输出 包含 ： 原辅料、包装材料特性： ① 化学、物理、生物特性 ② 配料表 ③ 加工方式 ④ 产地 ⑤ 包装交付方式 ⑥ 贮存条件和保质期 ⑦ 使用前的预处理 ⑧ 验收准则 产品特性及预期用途 ①品名规格 ② 配料 ③ 化学、物理、生物特性 ④ 贮存条件和保质期 ⑤ 包装 ⑥分销方式 ⑦食用说明 ⑧ 适宜（不适宜）人群 流程图应明确 ① 操作步骤及关联 ② 委外加工（服务）过程 ③ 放行、返工和循环点 ④ 投料点 ⑤ 废弃物排放点 工艺描述 按 9001加工工艺执行 输入 ① 明确顾客要求 ② 明确产品品种、口感、香味、外观、包装、营养价值、卫生安全方面的要求； ③ 明确适用的法律、法规要求，如卫生、健康等方面的要求 评审 评审核目的： ① 对本阶段的设计成果满足策划要求的能力做出准确的评价； ② 识别和发现设计中的问题和不足，并提出必要措施，明确有效解决期限 评审要求： ① 按计划实施评审（输入输出必须评审）。 ② 采取会议、品评、会签等方式。 验证 验证目的：确保设计过程符合输入要求； 验证方式：①样品自检 ② 样品送检。 输出 ① 原辅料、包装材料要求 ② 检验、验收准则 ② 加工工艺 ④包装要求 ⑤产品标准 确认 内部确认：会议或签方式确认。 外部确认：销售情况、顾客意见统计反馈。 更改 ① 需经授权人批准。 ② 需重新评审。 通用 要求 保持设计开发的记录 危害分析 管理体系手册（产品的策划和实现） 文件编号： WFZ01－ 2020 版本 /修订号： B/ 0 第 20 页 共 33 页 管理过程 管理职能 要求 危害识别 食品安全小组 危害类型：①物理危害 ②化学危害 ③生物危害 考虑以下方面的内容： ① 考虑原 辅料、包材，生产过程引入、增加和控制及控制范围外的食品危害； ② 查询获取相关信息，包括危害发生历史及数据及行业信息、文献资料信息； ③ 明确具体危害的种类（化学危害中应明确铅、汞或总的化学分类）； ④ 可能时，应针对每个已确认的食品安全危害确定终端产品中食品安全危害的可接受水平。 危害评估 食品安全小组 进行危害评价时，应考虑以下方面： a)危害的来源； b)危害发生的频率； c)危害的性质； d）危害可能导致的对健康产生不利影响的严重程度。 危害评价所需的信息不充分时，可通过科学文献、数据库、公 众权威和专业咨询获得额外的信息。 评估危害的可能性 ①频繁 经常发生，消费者持续暴露；②经常 发生几次，消费者经常暴露； ③偶尔 将会发生，零星发生；④很少 可能发生，很少发生在消费者身上； ⑤不可能 极少发生在消费者身上。 评估危害严重性 ①灾难性 食品污染导致消费者死亡；②严重 食品污染导致消费者严重疾病； ③中度 食品污染导致消费者轻微性疾病； ④可忽略 食品污染导致消费者较少轻微性疾病。 控制措施的选择和评估 食品安全小组 识别： 每种识别的危害应制定相应的控制措施，并在工艺描述中加以规 定。 可采取控制措施的组合来降低已识别的危害（如工艺控制和卫生控制的组合 ）。 分类评估： 对已选择的控制措施按管理方式（ HACCP计划管理 or前提方案管理）进行分类，并对控制措施的有效性进行评价，评估时候考虑以下方面： ① 控制效果 ② 监视的可行性 ③ 重要程度 ④ 失效、变化的可能性 ⑤ 控制措施失效后果的严重程度 ⑥ 控制措施的控制度 ⑦ 可替代性 支持性文件：《危害识别评价控制程序》 HACCP 计划的建立 管理过程 管理职能 要求 HACCP 计划包含的内容： ① 关键控制点 ② 控制措施 ③关键限值 ④ 监视程序 ⑤ 纠正和纠正措施 ⑥ 职责和权限 ⑦ 记录 关键控制点的确定 食品安全小组 ① 根据 ， 编制 关键控制点控制一览 表 ② 明确关键控制点（ CCP）人员资格要求。 经评价合格后持证上岗。 关键限值 食品安全 每个关键控制点设置关键限值；关键限值的要求： 管理体系手册（产品的策划和实现） 文件编号： WFZ01－ 2020 版本 /修订号： B/ 0 第 21 页 共 33 页 的确定 小组 ① 可测量 ② 选定有理由和依据（科学研究，参考文献）③主管信息选定的关键限值应有指导书规范及教育的支持。 关键控制点监视系统 食品安全小组 建立每个关键控 制点的监视要求，包含： ① 监视人员； ② 监视设备及校准方法； ③ 方法（规范、作业指导书）； ④ 频次 ⑤ 职能权限 ⑥ 记录。 纠正措施 食品安全小组 ① 规定监视结果超出关键限值采取的措施； ② 建立《不合格品 /服务和潜在不安全产品控制程序》，规定潜在不安全产品的处置方式。 支持性文件：《 HACCP计划》 采购 管。