宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡doc28-经营管理(编辑修改稿)

宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡doc28-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

标值 2020年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 公司预算控制 100％ 10％ 财务报告 半年 研发成本核算准确率 90％ 5％ 财务报告 年度 客户 相关部门满意度 80％ 5％ 人力资源部调查数据 年度 设计方案交付准期率 100％ 15％ 统计报告 半年 内部 管理 设计方案合格率 90％ 10％ 统计报告 半年 新产品鉴定失误率 5％ 5％ 新产品量产统计数据 半年 年度重点工作完成 情况 管理制度与流程体系的建设和完善 10％ 总结报告 年度 发展合格外包服务商 10％ 基础技术研究 10％ 标准化工作 10％ 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 5％ 人力资源部统计 否 内部员工满意度 80％ 5％ 人力资源部调查数据 否 统计报告 年度报告 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 第 12页 产品研发中心年度业绩目标卡 责任中心 产品研发中心 评价方面 指标名称 目标值 2020年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门预算控制 90％ 10% 财务报告 月分解 研发成本核算重大差错次数 2 10% 财务报告 否 客户 相关部门满意度 60％ 5% 人力资源部调查数据 否 内部 管理 裱装设计合格率 95％ 20% 各产品发展部统计 月分解 基础技术成果数量 5 10% 项目总结 否 标准化计划完成率 80％ 10% 年度重点工作完成情况 1．建立完善内部制度、流程 10% 总结报告 月分解 2．研发人才队伍建设 8% 3．对核心供应商的支持和管理 7% 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 5％ 人力资源部统计 否 内部员工满意度 90％ 5％ 人力资源部调查数据 否 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 第 13页 产品发展部年度业绩目标卡 责任中心 产品发展部 评价方面 指标名称 目标值 2020年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门费用控制（其他费用） 公司平均水平 10％ 财务数据 季度 研发项目决算 /预算 1 15％ 财务数据、研发中心统计 季度 新产品成功率 80％ 10％ 销售统计、财务数据 年度 客户 相关部门满意度 70% 5％ 人力资源部调查数据 年度 技术支持满意度 70% 5％ 企管部调查 年度 内部 管理 研发项目计划完成率 90％ 10％ 研发中心统计 半年 工艺改进材料替代计划执行率 100％ 10％ 研发中心统计 月分解 年度重点工作完成情况 （由技术总监决定） 总结报告 月分解 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 5％ 人力资源部统计 否 内部员工满意度 公司平均水平 5％ 人力资源部调查数据 否 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 第 14页 模具厂年度业绩目标卡 责任中心 模具厂 评价方面 指标名称 目标值 2020年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门预算控制 100％ 5％ 财务报告 季度分解 模具成本控制 85％ 15％ 研发中心统计、财务报告 季度分解 客户 相关部门满意度 70％ 5％ 人力资源部调查数据 否 模具按期交货率 60％ 30 ～40％ 15％ 模塑分厂、采购部统计 季度分解 内部 管理 生产模试模次数 8 5％ 研发中心 报告 更改（产品变更更改除外） 模具装置自动化数 50％ 5％ 研发中心报告 月分解 大模合格模具产能 27/月 25％ 模塑分厂、实验厂 季度分解 小样模合格模具产能 19/月 10％ 模塑分厂、研发中心报告 月分解 年度重点工作完成情况 模具标准化指标完成率 5％ 模塑分厂、研发中心报告 季度分解 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 5％ 人力资源部统计 否 内部员工满意度 100％ 5％ 人力资源部调查数据 否 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 第 15页 科技试验厂年度业绩目标卡 责任中心 科技试验厂 评价方面 指标名称 目标值 2020年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门预算控制 100% 10% 财务报告 月分解 原材料损耗率 85% 15% 研发中心报告 月分解 客户 相关部门满意度 70% 10% 人力资源部调查数据 否 内部 管理 小样模交付准期率 70% 15% 各分厂统计 月分解 小样模试模次数 5 15％ 样品交验合格率 98% 各分厂统计 月分解 年度重点工作完成情况 样 品整理 10％ 总结报告 月分解 学习 成长 员工培训计划完成率 100% 5% 人力资源部统计 否 内部员工满意度 90% 5% 人力资源部调查数据 否 宁波贝发集团有限公司管理体系与人力资源管理提升咨询项目 第 16页 品管部年度业绩目标卡 责任中心 品管部 评价方面 指标名称 目标值 2020年实际 指标 权重 数据来源 是否 分解 财务 部门预算控制 100% 10％ 财务报告 月分解 质量成本外部损失 % ％ 15％ 品管部 否 客户 相关部门满意度 80% 5％ 人力资源部调查数据 否 原材料上线合格率 95% 60 －95％ 15％ 各分厂统计 月分解 客户索赔成立次数 40 82次 10％ 业务部门统计 否 内部 管理 过程检验抽检完成率 100％ 10％ 抽检记录 月分解 年度重点工作完成情况 1． 9000体系文件回顾 5％ 年终述职报告 月分解 2．供应商产品质量提升 15％ 3．检验体系的完善 5％ 学习 成长 员工培训计划完成率 100％ 5％ 人力资源部统计 否 内部员工满意度。