青海明胶(药品辅材胶囊)各部门管控制度汇编(179页)-医药保健(编辑修改稿)

青海明胶(药品辅材胶囊)各部门管控制度汇编(179页)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

清理一次档案，发现问题及时解 决。 各单位因工作需要查阅和借用员工档案的，按以下规定办理： 查阅部门提交申请，经所属公司主管人事领导审批后方能查阅； 员工档案原则上不外借，如因公借出使用时必须要提出书面申请，经所属公司主管人事领导 批准后，方可借出。 借用员工档案必须要严格履行登记手续，限期归还，不得擅自转借他人； 查阅档案时不得涂改、圈划、抽取、撤换档案或复制，违反者将视情节严重给予批评教育直 至纪律处分。 正式调入的员工离职时，要尽快办理调动手续和档案关系转出手续。 第十二条 考勤管理 公司实行两种作息制度，具体根据员工与公司签订的劳动合同执行： 每天工作八小时、每周工作 40 小时的工作制： 不定时工作制。 法定节假日节和休息日按国家规定放假，不能停止作业的岗位，由各单位安排值班。 公司总裁办（各子公司综合部）负责工作日的考勤 管理。 考勤刷卡： 员工上下班实行刷卡制度，所有员工都必须实行上下班刷卡； 如因特殊情况未能实行刷卡的员工，必须以书面形式说明原因，经部门领导签字后，报公司 总裁办（各子公司综合部）备案。 员工工资按照电脑考勤刷卡结果发放，由于个人原因造成记录不全的，不得补发工资； 销售人员及工程安装等外勤人员因工作有一定的弹性，由相关部门负责人进行考勤记录，并 报公司总裁办（各子公司综合部）。 第十三条 工作纪律 公司员工必须严格遵 守公司的工作纪律。 在公司工作的员工在上班时间内进出公司区，需按以下规定办理： 出门：员工因公务或其他原因需在上班时间出厂的，填写《员工外出审批单》，注明外出原 因、地点、往返时间，经单位领导批准后，方可外出。 迟到、早退出入厂：迟到、早退员工必须在门卫处登记姓名、单位、工号、卡号后，并经门 卫与所在部门联系确认后放行。 员工上下班需着装整齐，佩带识别证。 车间员工上班时间需穿工服； 严禁在工作场合内吸烟、随地吐痰、乱泼污水、乱扔果皮和纸屑等杂物 ； 禁止在墙壁上或其他办公用品上乱写乱画； 严禁在工作区域内大声喧哗、吵闹，禁止打架斗殴和从事赌博等活动，违者公司将按照相关规 定给予处罚，情节严重者予以除名并移送公安机关处理； 自觉爱护公共设施，禁止践踏草坪，严禁随意损坏公共安全、消防设施。 损坏公物要照价赔 偿，破坏公物加倍处罚，严重者追究法律责任； 严禁无关车辆进入工作区域，严禁将家属带入工作区域； 工作时间谢绝非工作关系人员前来考查、访问、调研。 第十四条 请假、休假 员工请假需填写《请假审批单》，经审批后报公司总裁办（各子公司综合部）备案，假满后须 至公司总裁办（各子公司综合部）办理销假手续。 请假手续不全或无正当理由逾期不归的，一律按旷 工处理； 公司总部各职能部门员工请假 3 天以内的，经部门负责人同意后，报总裁办备案。 请假 4 天以 上的，部门负责人同意后，经公司分管领导审批后，报总裁办备案。 各子公司副总经理以上人员请假，不论天数，都须公司行政副总审批，并报总裁办备案。 各子公司员工请假 3 天以内的，部门负责人审批； 4 天以上的部门负责人同 意，所在公司主管 领导审批。 员工因私事请假属于事假，事假 13 天以内的，取消当月绩效考评工资； 4 天以上的，除取消 当月绩效考评工资，扣除当月岗位工资的 30%；并且一年之中累计事假天数不能超过 15 天，超过天数按 旷工计算。 病 假： 职工请假到医院看病，必须事先向部门负责人请假，批准后凭 三证 （病历卡、疾病证明、 药费单）及休假证明，可算半天病假；特殊情况为一天。 无任何凭证， 则按旷工论处。 职工有病需要休息，必须持 三证 ，符合实际，按审批权限核准后方可。 病假在 30 日以内的，按实际病假天数扣除绩效（考核）考评工资，病假超过 30 天以上者按不 低于西宁市最低工资标准的 80%发放生活费用。 职工因病或非因工负伤，需要停止工作进行医疗时，根据其参加工作年限和公司系统内工作 年限，给予三个月到二十四个月的医疗期。 员工因工伤住院或不能正常上班的，凭当地社会保险局出具的工伤认定书可休工伤假，工伤 假期，工资按国家规定照常发放。 工伤保险按当地有关规定执行。 婚、丧假： 公司的正式员工在公司工作满一年以 上的可享受婚假 3 天（晚婚假 15 天）的休假制度，休婚假 必须在结婚年度内，该规定不含国家规定的法定节假日，但休息日计算在内； 公司的正式员工直系亲属丧亡，可休丧假 3 天，路途往返时间另计； 公司的正式员工在国家规定的婚、丧假期间，工资照发。 产假： 在公司工作的女员工可按国家规定享受产假，一般为 90 天，难产 的增加 15 天，多胞胎生育的，每 多生育一胎可增加产假 15 天，产假期间按国家有关规定发放工资，并不低于当地最低工资标准； 探亲假 9． 1 符合 休探亲假条件的未婚职工，经审批同意，每年给假期一次，假期 二十天； 9． 2 符合休探亲假条件的已婚职工，经审批同意，每四年给假一次，假期二十天。 高原假 职工在青工作满十年 ,每两年可休一次 ,每次一个月。 根据企业实际情况，一般要求职工不请高原假。 特殊情况需请高原假 的，按审批程序办理请假手续。 未休高原假的职工 ,公司每两年补发一个月的工资 (具体标准另行规定 )。 第十五条 退 休 员工符合下列条 件的，须办理退休手续： 男年满 55 周岁，女年满 50 周岁； 员工退休后，到当地社保机构按月领取养老金； 第十六条 福利待遇 为安定员工生活，增进员工福利，由工会办公室办理有关员工 福利事宜。 公司每月足额拨付工 会经费，由工会办公室办理员工福利事宜。 员工婚丧、住院、致赠礼金、奠仪或慰问金，其给予标准另行制订。 公司为员工提供住房公积金保险，公积金的使用遵循住房公积金管理办法的规定。 公司为员工提供午餐补贴。 公司为员 工采取各种劳动保护措施，改善作业环境，并为员工配备合格有效的劳动防护用品。 第三章 业务审批与报销管理制度 为规范经济业务支出的审批及报销程序，明确业务经办人、部门负责人及签批人的责任，确保公 司各项经济业务支出 合理、合法、合规 进行，有效避免财务风险，特制定本制度。 第一条 经济业务支出及审批权限： 经济业务类别及审批权限： 经济业务 业务性质或金额 第一审批人 第二审批人 第三审批人 备注 日常物资采购 无金额限制 部门经理 分管领导 需办理入库 日常生产经营费用 出差 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 1． 一般人员 出差由部门经理批准； 2． 部门经理出差由分管副总批准； 3． 副总裁（副总经理）出差 由总裁（总经理）批准； 4． 总裁（总经理）出差由董事长批准 招待费 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 运输费用 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 外协加工 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 广告费 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 培训费 部门经理 分管副总 总裁（ 总经理） 咨询费 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 保险费 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 办公费 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 新产品开发 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 工资及福利 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 其他 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 设备采购 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 品采购 1000 元以上 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 基建技改项目 100 万元 以下 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 100 万元以上 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 其他业务 对外投资 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 财务费用 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 银行借款 1000 万元以下 部门经理 分管副总 总裁（总经理） 资金支付审批：货币资金对外支付由公司财务负责人签批。 签 批依据： （ 1）公司下达各部门的《货币资金预算》； （ 2）经济业务办理审批手续是否齐全； （ 3）有关付款合同、协议； （ 4）经济业务是否合理、合法、合规； （ 5）公司货币资金结存状况和总体安排； （ 6）其他需综合考虑的情况； 财务负责人对违反财经法规、政策和公司有关规章的财务支出，以及有可有在经济上给公司造 成损失、浪费的财务支出，有权予以制止或纠正，制止或纠正无效时，提交总经理处理。 财务部协助财务负责人搞好财务收支的审查工作，对于各种不合理、不合法、不真实、不完备 的财务收支，有权不予受理。 第二条 资金支出程序： 包括预算、申领付款凭证、审核、批准和 付款五项手续。 预算：公司的货币资金支出全部纳入预算管理，没有预算的财务部一律不办理付款手； 申领付款凭证：指办理各项业务付款时，由业务经办人到责任会计处领取 货币资金付款凭 单。 审核：指财务稽核人员对各类付款业务进行会计审核； 批准：指公司财务负责人对各类付款业务进行签批； 付款：指财务部出纳员办理付款业务。 第三条 经济业务经办人及审批人的责任： 业务经办人对经济业务的真实性、合法性负责； 部门负责人对经济 业务的真实性、合法性负责； 审批人对经济业务的合法性、合规性、合理性负责； 批准人对经济业务负有领导责任。 第四章 会计稽核制度 第一条 为加强会计核算和会计监督，提高会计核算工作质量，保证会计信息资料的真实性、准确 性、完整性和合法性根据会计法第三十七条规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 财务部设置专职总稽核岗位和兼职稽核岗位，负责会计工作的稽核工作。 稽核人员依据本 制度开展工作，稽核后的各类凭证、账表要加盖稽核人员印章，并对所有因主观因素造成 的未及时稽 核发现的会计工作质量问题承担责任。 第三条 会计稽核工作采取日常稽核与定期稽核、专职稽核与兼职稽核相结合的方法，以制度为准 绳，以事实为依据，客观公正地开展稽核工作。 第四条 所有资金支出，必须经过稽核人员稽核后，出纳人员才能付款；所有会计凭证，必须经稽 核人员的稽核后，会计人员才能据以记账，财务会计报告必须经稽核人员的稽核后才能对外提供和报 送。 第五条 本制度适用于公司财务部及所属财务机构。 第六条 财务预算编制重点稽核如下内容： 财务预算是否按时 编制，内容是否齐全； 财务预算的编制方法是否科学得当； 编制的财务预算是否符合公司经营目标； 年度预算、月度预算之间，各项预算之间是否相互衔接，收支是否平衡，有无自相矛盾的地 方； 各项预算指标的确定是否切实可行，有无弄虚作假、敷衍了事的现象； 财务预算的编制程序、审批程序是否合法有效，年度预算是否通过股东大会的审议批准。 第七条 财务预算执行重点稽核如下内容： 财务预算是否得到了严格的执行，有无预算外支出现象，是否存在着预算与 实际脱节的现象； 各项收的确认是否。