陕西某食品公司纳斯达克小资本市场反向收购上市商业计划书(55页)-食品饮料(编辑修改稿)

陕西某食品公司纳斯达克小资本市场反向收购上市商业计划书(55页)-食品饮料(编辑修改稿)内容摘要：

020 年 4 月起，中国有机农业、生物动力农业咨询师资格认证委员会主任委员， 2020年起 《有机事业通讯》杂志主编。 刘兴华 : 教授 ,西北农林科技大学食品科学与工程学院副院长，博士生导师，陕西省园艺学会理事，中国农产品保鲜工程协会专家委 员会、陕西省商业厅及宝鸡市农业技术顾问。 多年从事食品相关技术的研发和产品生产、科技管理工作，具有深厚的专业理论基础、丰富的科技开发经验和较高的科技管理能力。 在同业中具有较高知名度，尤其在果业食品相关技术及其产品的开发上，具有技术特长和相应权威地位。 程家胜 : 研究员 ,中国农科院果树研究所学术委员、生理研究室副主任，《园艺学报》、《中国果树》编委，多年从事果树新品培育与转基因研究工作，研究成果已在多处推广使用，取得了良好的经济效益和社会效益。 程家胜先生具有丰富的专业技术知识和较强的产业组织能力。 现任本公司种植 基地总工程师。 刘宣亚 ： 有机高分子专家，中国科学院物理化学研究所研究员。 胡坦莲 ： 中成药提取专家，成都中医学院教授。 黄 沛 ： 市场营销专家，上海交通大学教授，博士生导师。 吴肇基 ： 中医专家，内蒙古医学院中医系教授，主任医师。 唐 华 ： 妇科、营养保健专家，北京医科大学教授，主任医师。 陈留村 ： 药学专家，华联制药厂高级工程师，执业药师。 八、 “天人模式 ”对农业产业化创造性发展和贡献 （一）、农业产业化面临的问题和挑战 农业产业化在提高农民的组织程度、增加农民收入、强化小生产与大市场之间的联结和 沟通上发挥了主要作用，已成为我国农业生产和发展的重要形式和农村深化改革的方向。 但是，随着农业产业化的深入发展，由于外部体制和内部管理模式的制约，农业产业化的发展也面临着许多亟待解决的问题和挑战： 农业产业化的进一步发展受到缺乏具有创新力的龙头企业的限制。 中国正处于向市场经济体制转型的过程中，市场机制还不完善，而农业市场体系的发育和成长在 20 世纪90 年代以后又逐渐落后于整个国民经济市场体系的发育和成长，其结果一方面农业市场机制的不完善程度更高，另一方面，农业领域中市场化公司组织的发育也大大滞后， 导致农业产业化的继续发展受到严峻的组织资源短缺的约束：缺乏具有足够创新力的龙头企业来克服农产品市场化发展的先天制约因素对农业产业化深入发展的限制。 农业产业化发展面临组织制度创新资源匮乏的挑战。 农业的特点要求农业产业化龙头企业拥有比非农业企业更为丰富的组织资源，更强的创新能力，才能克服农业具有先天性的自然风险和市场风险对产业化发展的限制。 这就要求农业企业必须拥有更为丰富的相关人力资源和可利用的各种组织资源，这就必然加大平均收益一般都比较低的农业企业的管理成本，因此农业产业化龙头企业往往难于运用更多的资 源来强化农业产业化的组织资源和创新能力，从而限制了农业产业化的深入发展。 产业化各主体之间的利益分配和协调机制难以构建。 实践表明，农业产业化发展过程中，参与农业产业化的各主体之间，特别是公司与农户之间的利益关系往往难于协调，影响了这一产业化组织形式的稳定发展。 目前我国的农业产业化组织在处理各方利益关系上大多存在较大的问题，从而导致利益关系不稳固、离心倾向较强，难以形成良好有序的产业化运作环境。 龙头企业的创新和稳定发展成为产业化发展的关键制约因素。 要求得农业产业化的长期发展，必须解决农产品需求弹 性低所带来的市场制约，而其中最重要的手段就是对农产品进行深加工，并以富于创意的企业形象战略、品牌战略和行销战略切入市场。 但是，对于农业企业来说，实施这一系列战略的成本一般都非常高昂，如处理不当，既会加重企业的负担，而且效果也不理想，这就要求龙头企业具有较高的战略设计、战略实施和战略管理能力，既能设计出富有创意的战略，又能够以较低的成本加以实施和管理，其难度大大高于一般的非农业企业。 正是由于在我国农业产业化发展的过程中比较普遍地面临上述问题的挑战，现实的产业化发展环境下又往往缺乏回应挑战的资源和手段，造成我 国农业产业化的发展后继乏力。 但是，也正是因为存在这些问题，也就为那些具有较强创新能力的农业产业化龙头企业提供了一个良好的发展契机，即通过其创新能力的运用强化其在农业产业化发展相关领域中的市场地位，实现更大程度的发展。 （二）、天人有机关于农业产业化发展的创新模式 天人有机仅几年时间就发展成为我国有机食品的行业先锋，依靠其出众的农业产业化战略设计、实施和管理能力，农业产业化组织创新能力，以及良好的产业化利益激励机制，突破了上述农业产业化发展的制约瓶颈，走出了一条具有创新意义的农业产业化发展道路。 天人有机能够在短短几年的时间中发展为国家有机食品的行业先锋，取得如此骄人的业绩，其根本原因在于天人有机从一开始就确立了走市场化路线的农业产业化战略思想，并通过制度化的手段，将这一战略思想贯彻于公司从原料基地建设、农产品深加工和产品推广的各环节，使公司的整体运作牢固地建立在适应市场竞争的基础上，从而形成了强大的整体行销力，将有机食品的市场空间拓展到了一个新的高度。 其实，走市场化路线本身并不新奇，而是当今市场经济背景下绝大多数企业的共同选择。 天人有机最为可贵之处在于，它不仅具有设计先进的战略思想和理念 的能力，而且同时还表现出强大的贯彻、实施其战略思想和理念的组织力，以及在基地建设、产品研发和深加工、市场营销等诸多具体实施环节中强大的创新力。 天人有机坚持将其产业化运作牢固地建立在适应市场竞争要求的基础上，这一点具有非常重要的意义。 其运作的成功也表明，农业产业化与市场化之间存在着密切的内在关联，一味追逐政策条件而忽视市场机制的农业产业化将面临缺乏需求条件的制约，而且极可能使最初以改善农业发展条件为主要目标的农业产业化变味，成为单纯以谋求政策优惠为最终目的的寻租领域。 通过对天人有机农业产业化运作体系更深层次 的剖析和研究，可以清晰地看到 天人有机在继承我国已经形成的农业产业化模式的基础之上，形成了颇具特色的 “天人模式 ”: 价值链整合再造 ,以消费者效用最大化谋求产业化收入的最大化 天人有机在发展过程中，始终秉持这样一个双赢甚至多赢的理念：如果企业能够为消费者创造最大的效用价值，也就意味着企业能够在更大程度上实现企业利益的最大化，并通过价值链的整合与再造，将其中一部分利益分配给农民，同时实现企业的经济价值和服务于农业发展的社会价值。 与很多龙头企业的做法不同的是，天人有机始终都将农民视作其农业产业化组织的主体之一， 而不是将农民视作于外在组织的实现自身利益最大化的工具，因此在其价值链整合和再造过程中，力图在通过终端市场实现消费者效用价值最大化的基础上，将农民参与农业产业化应该得到的收入分配给农民，使农民得到切实的利益，保证了农民 收入的不断增长。 这一点也是对待 “三农 ”问题的一个解决途径。 正是由于天人有机以利益的合理分配作为农业产业化运作的重要原则之一，其农业产业化经营获得了良好的外部环境，为公司的超常规发展创造和奠定了稳固的基础。 战略创新 ,提升农业产业化发展的层次和空间 根据公司产品的特点，以及扩大产品 市场空间的需要，天人有机将公司的主业扩张战略定位于 “现代化生产，现代化行销 ”两个重要支柱，既以现代化方式深加工，又以现代化市场营销手段进行产品的市场推广，这一主业扩张战略统帅全局，使公司在市场行销、产品研发、品牌战略、企业形象塑造、公共关系策略、原料生产和加工基地建设等方面围绕两大支柱进行，有的放矢，使各种资源得到高效利用。 “现代化生产、现代化行销 ”的扩张战略选择，突破了传统食品领域发展空间的局限和间接克服农产品需求弹性低对农业发展的限制，使天人有机在市场营销、产品研发、原料和加工基地建设等方面表现出了很强 的创新能力。 营销创新 ,强化产业化产品的市场占有份额 天人有机进一步拓宽有机食品的市场规模，为在今后长时期中继续保持经营业绩的超常规增长挖掘、储备市场空间。 纵观全球有机食品市场，天人有机的市场潜力无比巨大，国际国内市场双剑合璧，为天人有机继续展翅高飞插上了强健的需求翅膀。 利益机制创新 ,以多元化利益机制凝聚农业产业化发展的向心力 天人有机以多种形式建设原料生产基地，将广大农户纳入农业产业化经营体系之中，形成生产专业化、技术标准化、产品优质化的规模化生产格局，既落实农业产业化运作的基础，又 通过与农民的契约性合作，实现增加农民收入、推动农业发展的社会责任。 首先，创新订单农业形式。 一般订单农业多是直接与农民签订合约，但在这种方式下，往往由于农民过于分散，公司缺乏对农民进行产业化组织实施的组织资源，难以有效地通过收购契约的方式组织起稳定的原料基地。 而且当市场价较高时，农民就可能会惜售，因而合约任务往往难以完成。 如果公司单独面对大量分散居住和生产的农户，势必要付出大量的组织成本、监督成本，而且效率并不能得到保证。 针对这一普遍存在的问题，天人有机采取利用两种组织资源的手段来解决这一问题 : 一是充 分利用基层政府组织资源。 通过与各级政府建立建设农产品原料生产基地的合作关系，培育建立稳定长久的原料供应基地。 由于建立农业产业化生产基地有利于推进当地县域经济的发展，增加农民收入，缓解 “三农 ”问题。 因此，这种方式对公司、区县政府和基地范围内的农民来说，是一种共赢的结果。 由当地区县政府对建立定点种植、定向收购农产品基地协议的支持，然后通过与乡镇政府签订合作协议，由基层政府向公司推荐土地、气候和区位条件较好的地区作为原料生产基地，帮助公司向农户宣传、推广基地建设计划，组织农户加入基地项目，并对农户履行合约提供组 织保障；而公司则与基地农户签订定点种植、定向收购协议，并提供最低保护价支持，为农户引进优良品种，提供种植技术指导等。 这样政府与公司就形成了优势互补，共同发展的格局。 天人有机在充分利用政府组织资源，宣传和动员农民加入基地项目的同时，通过利用已有的和创建新的生产协会或合作社的方式，有效地实现了生产技术和管理技术向基地农户的扩散，在很大程度上保证了农产品原料的品质，为高品质有机食品的生产打下了坚实的基础。 二是充分利用生产协会和合作社组织资源。 即通过资金扶持和价格支持，利用在当地农办单位引导和支持下产生的生产协 会和合作社作为原料生产基地的组织资源，这种方式的运作成本较低。 在缺乏合作社和协会的地方，则由公司注入必要的启动资金以创建新的合作社，在合作社的运作进入正轨后让其独立发展，自负盈亏，最终转化为第一种方式。 正是这种将政府组织资源和民间组织资源有机结合起来的订单农业的创新，为天人有机的农业产业化运作创造了良好的外部环境。 再者，创新生产基地建设。 公司负责提供专业的技术指导，并不定期的对农户进行相关培训（例如：各种形式的生产技术、有机食品知识等等）；不同季节或时令作物的种植信息，以及生产资料的供应（例如有机 肥料等）；对种植基地统一的规范化管理，同时也包括种植基地的各项认证（例如国家 OFDC、欧盟 BCS、日本 JONA 等机构的权威认证）；最终完成对农产品的收购、加工以及销售。 农办单位引导和支持下成立的蔬菜、水果等产业协会，充分发挥了组织农民、协调关系、服务生产的职能作用。 公司通过协会，规范要求生产技术措施，科学有序安排播种、育苗、移栽等，使产品有计划地均衡采收。 农户按照公司的相关要求种植各类作物，并严格执行公司在作物种植过程中的相关规定，从而在公司收购时提供合格的产品。 政府在公司和农户之间主要起到协作和指导 作用，并提供适当的优惠政策，以及在当地做好关于有机产品种植知识与经济效益的宣传与推广，从而促进企业以及农户之间的紧密协作，进一步推进县域经济的发展。 （三）、综合分析 天人有机拟推行的农业产业化发展模式是一种在继承我国农业产业化实践成果基础上的创新模式。 就外在形式而言，其产业化也采用了公司 +农户、公司 +协会 +基地 +农户、公司 +基地 +农户等传统形式，但更 重要的是，天人模式强调对于基层政府组织资源和社会资源的充分利用，强调健全的农业产业化决策制度，建立了制度化的技术进步机制，以及利益关系和权责关系的 契约化机制，使其产业化模式具有更强的组织保障。 从农业产业化发展的理念上来讲，天人有机还有一个重要的理念创新，就是明确提出以农产品为原料的产品的深加工和现代市场化营销的理念。 尽管在实践中也有许多农业公司都是以深加工的方式生产产品，以市场化的手段进行营销，但是，由于并没有在理念上加以明确，往往导致许多农业公司只是市场营销部门被动地进行市场营销，而缺乏公司上下全体一致的配合与协调，因而难以像工业企业、服务企业那样形成强大的市场行销力。 其中重要的原因就在于，农业一般都被认为是传统产业，生产分散，因而农业产业化不适合 运用现代生产组织和行销模式。 而实践中成功的农业龙头企业无一不是首先在公司发展理念上进行重大创新，并以此为基础形成一个有利于在农业公司中运用现代化化生产技术、生产管理制度和市场行销模式的组织氛围。 可以说，天人有机正是以这一理念创新作为指导农业产业化运作的核心观念，以实施现代化生产，市场营销为具体手段，克服农业产业化的市场限制，为农业产业化发展提供了一个重要的具有创新意义和推广价值的典型范例，从而为推进县域经济的发展，包括陕西农业产业化的发展，乃至西部大开发的进程，做出企业最大的贡献，形成企业、产品、市场、自然 、环境、人类和谐发展和可持续发展，从而达到 “天。