莞怡食品饮料公司行政人事管理制度(章程)(23页)-食品饮料(编辑修改稿)

莞怡食品饮料公司行政人事管理制度(章程)(23页)-食品饮料(编辑修改稿)内容摘要：

1015 分钟刷卡进入工作岗位 ,有轮班或特殊情况之人员 ,经管理部同意后可不 不受此限。 班管理 : /下班必须刷卡 ， 按加班时数计发加班费 ， 未刷卡者之加班一律不予承认。 、早退 ,违者依本程序相关 条款进行处理。 ， 不足 1 小时以半小时计 ， 无加班费之同仁同样要求刷卡。 管理部会不定期派员对照实际加班刷卡随机抽查 ,并到各部门去巡查加班情况是否属实。 加班人员必须按规定穿着工衣 ， 严禁电话私用 ， 办公计算机不作与工作无关之用途 ， 否则将依公司相关规定执行处理。 : a. 员工之薪资由 :【本奉 (即基本底薪 +绩效奖金 +加班津贴 (或加班费 )+职务津贴 (限于管理职 )+技术津贴 (限于技术职 )+其它】等组成。 b. 本奉计算方法 :(基本底薪 /26 天 *(26 天 当月 缺勤 天数 )。 c. 绩效奖金 :根据绩效考核办法每月对所有的员工进行绩效考核评分 ,对应薪资考核作业办法中【绩效奖金】条款规定的具体评定等级来订立该员工当月的绩效奖金。 d. 加班费 :加班费计算根据实际的加班时数。 (适用于 B 类员工 )。 .周一至周六 加班 (基本底薪 /22/8**实际加班时数 计算。 .周日加班 (基本底薪 /22/8*2*实际加班时数 ) 例 如 :XXX 员工假设他的底薪是 1100 元 ,该月 平时 加班 78 小时 ,周日加班为22 个小时， 则其加班费为 :1100/22/8**78+1100/22/8*2*22=1006 元。 第六章费用管控 为了加强 公司内部费用管理，规范公司财务报销合理控制费用支出，特定本制度。 第一节 ： 费用的报销制度及流程 一﹑本制度适用公司及下属各部门： ⒈报销人必须持有效合法的报销单据及﹙发票﹚报销。 ⒉报销单据填写应整 洁清晰，不得随意涂改。 ⒊各票据应粘贴在报销单据后面托纸上，政份报销单据保持一致。 报销单据粘贴要确保审核人能完全 清晰地审阅到报销金额及数据。 ⒋报销 单据一律要用黑色笔填写，大小金额一致，呈经部门领导审批。 ⒌按公司预算 期内费用，各部门各项费用不得超出预算范围费用，超出预算的纳入对部门负责人的考核评比，特殊情况的需公司上级领导负责人审批核准。 ⒍因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差人员﹑时间﹑地点﹑事由﹑天数，所需金额经部门负责人，公司负责人审批签字核准。 ⒎出差期间产生的共同费用报销的，报销单 据必须有共同人签字确认。 ⒏出差不足半天﹙含： 20 公里内﹚，不享受伙食费补助。 ⒐出差住宿费按标准一个标准间标准住宿，同性两人一道出差的同样仅享受一个标准间住宿标准。 ⒑出差期间 因公招待客人，其招待费报销的应扣除招待当餐伙食费补助。 ⒒出差时对方单位提供餐饮﹑住宿及交通工具的，公司不予报销相关费用 第二 节 ：业务招待费 ⒈ 公司 招待费则由行政人事部统一安排，统一结算。 ⒉部门因公需招待客人时，应事先申请。 经公司负责人批准后方可招待，招待由行政人事部统一安排。 ⒊需要招待应填写“业务招待申请单”，详细注明招待时间 ﹑地点﹑招待对方人员﹑己方陪同人员及相关 信息。 其它非公招待客人，一律由个人承担。 第三节：交通费用 ⒈ 出差 的人员原则上坐公司车，在公司车繁忙的情况下应坐公交车，特殊情况经上级领导批准后，可以乘坐出租车，报销凭据上要注明时间﹑地点﹑路程及外出的工作内容。 ⒉出差乘坐公交车及出租车的一律凭国家统一税务 发票票据报销。 第四节：教育经费及培训费 ⒈ 教育 经费及培训费用由行政人事部统一进行预算，统一安排，统一管理。 ⒉费用发生前使用部门一律呈行政人事申报，员工培训计划﹑培训时间﹑所需经费，经行政人事部呈上级领导审核批 准后传至财务部领取金额。 ⒊费用使用 部门 应严格按照 在计划范围内申请使用。 第五节：会议费用 ⒈ 各部门 因工作需要参加外面会议的，应填写“参会申请单”详细注明会议性质内容，目的﹑参加人数﹑会议时间天数及需费用。 “参会申请单”后附“会议邀请函” 经部门负责人核实后呈公司上级领导负责人签字核准方可前往，会议结束后及时到财务部办理报销手续。 ⒉参会人员应严格控制其费用金额，不得无故超支，超出计划范围的费用由参会领队自己承担。 ⒊会议结束后按规定办理费用报销手续，报销单据后附“参会申请单”及“会议邀请函”，否责财务部有权拒绝办理。 第六节：借款及流程 ⒈ 员工 借款必须有公务需要，个人借款不超其半个月工资，超出半个月工资须有公司担保人担保，﹙附：借款人未能偿还借款，由担保人 承担偿还借款人欠下的借款 ﹚。 ⒉试用期员工不允许借款，确需要借款的由部门主管担保签名方能借款，如借款人未能偿还借款，由担保人承担借款人欠下的借款。 ⒊办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借用公款。 ⒋借款人员完结事务 后，在报销时扣回借款，交 回剩余的现金。 因特殊原因当时不能扣回借款或未交回现金的，一律在本月发放工资是扣回。 ⒌个人非公原因一律不得向公司借支。 第七节：费用审批管理 ⒈ 公司 费用审批由董事长授权内使批权。 ⒉审批人应根据金额标准权限规定，严格在授权范围内进行审批。 不得超越审批范围，批准方式为书面方式。 ⒊ 公司对货币资金的审批建立以“ 谁批准 ” ，“谁负责”为原则的责任追究制度，审核人﹑批准人要对本人审核，对批准支付的货币负责任，保证货币资金安全，对于违反公司财务制度规定批准支付的单据，各相应审批或审批人以失 职 论处，并对审批金额负责任。 ⒋报销人营私舞弊，弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对违反报销的单据金额退回外，同时对报销人予以违反报销金额 510 倍罚款，情节严重的一律开除并作进一步处理。 ⒌审核人，审批人在资料不全，原始凭证不充分，项目不真实的情况下签名批准予报销的，对审核人及审批人以违规报销金额 10﹪ 50﹪倍罚款。 ⒍因审批过失造成借款人未有效报账充报销借款或无法从工资扣回逾期借款者，经办人﹙含：各级审批人﹚承担不低于流失 款 总金额 50﹪的经济责任。 按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在当月工资扣除。 ⒎财务人员在收到报销单 据后应审核报销单据填写规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对不符合要求的报销单据应退回报销，并向报销人说明退回理由。 ⒏出纳收到报销单据后应检查是否负责人签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据及时给予报销办理，对不符合审批手续的报销单据出纳有权拒绝报销。 ⒐本制度解释权归公司财务部 第七 章 宿舍管理规章 1. 目的 为了规范和保持良好的宿舍卫生。 使员工有舒适、整洁干凈的休息环境。 便于入住公司宿舍的同 仁有章可依 ,特制定本规章。 2. 适用范围 适用于公司集体宿舍 (包括主管 部单间 )。 3. 权责 a. 行政 人事部 、派保 安人员随时抽查 宿舍 ，宿舍长负责每天对宿舍进行检查 (至少二次 )。 b. 宿舍长负责本宿舍卫生监督、安排每天值日工作、宿舍全体设施维护报修、突发事件的处理、报告。 c. 舍员配合宿舍长执行当日的清洁卫生工作 (执行标准严格参照《宿舍卫生标准》。 4. 作业内容 ,如有员工外租房住宿 ,公司不提供补贴。 ,其职责如下 ： .负责本宿舍各舍员对宿舍规章制度的执行监督。 .负责本宿舍内清洁卫生清扫工作的分派 ,并管理维护。 .负责宿舍内公共设施的维护、申购及向总务报修。 .负责宿 舍内异常事件及纠纷的处理、报备。 : (1)禁止事项 : .宿舍内禁止聚餐、酗酒、赌博、打架、偷窃或其它不正当行为。 .宿舍。