紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目可行性研究报告(63页)-食品饮料(编辑修改稿)

紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目可行性研究报告(63页)-食品饮料(编辑修改稿)内容摘要：

实施方案。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 17 参加行业协会及新产品展销会，扩大影响。 公共关系策略 突出系列产品的工艺技术和制造成本优势，进行有效宣传，加强公共关系，取得行业和政府的支 持。 基于本项目系列产品 绿色 无公害 、 无污染 、富硒 的特性，加大宣传，树立重健康 、 高品质 的 形象。 通过与同类产品的质量指标及实际食用效果的比较，突出本项目产品的先进性。 建立产品情报系统，提高对行业前沿技术的把握程度及收集竞争对手和潜在竞争对手的情况，用于本产品的技术更新及制定企业发展战略。 申请专项资金支持的理由和政策依据 2020 年 5 月 20 日 农业部办公厅发布 《 全国茶叶重点区域发展规划（ 20202020 年） 》 ，要求茶区各级政府高度重视茶业发展，加大信贷扶持力度，鼓励、引导茶叶加工、经营企 业和茶农努力增加投入。 《规划》提出以 市场导向 为 原则 ， 瞄准国内国际两个市场，在充分考虑现实市场和潜在市场的基础上，适应市场对茶叶产品安全化、多样化和优质化的需求，重点发展市场占有率高、前景广阔、有特色的茶叶产品。 综合考虑各区域在资源禀赋、生产规模、市场区位、环境质量、资金、技术、人才以及产业政策等方面的优势，突出重点，相对集中，因地制宜，扬长避短，把潜在的优势转变为现实的经济优势。 为提高我国茶业科技创新水平，依托中国农业科学院茶叶研究所，创紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 18 建国家茶叶科技创新中心，重点从事茶叶优质、高效、安全等共性关键技术的研 究与开发，为发展产业化提供技术储备。 按照产业清洁化生产加工技术规程，加快加工（含深加工）企业改造，引导、推动企业引进设备、改进生产工艺，全面提高茶叶清洁化加工水平。 加大茶叶龙头企业扶持已成为推动我国茶叶产业化进程的一项重要任务。 为此，一是要坚持有所为有所不为原则，依靠国家与地方扶强扶优的倾斜政策，着力优先培育扶持一批具有较强竞争力、带动力的加工型和外向型茶叶龙头企业，积极推进农工贸一体化经营。 在深化和完善产业化利益联结机制基础上，支持和鼓励东、西部企业打破行政区划界限，在异地建立一批与茶农利益共享、风险共担 的专用原料生产基地和加工、出口基地，扩大产业覆盖面和带动力。 要以全面推进标准化进程为依托，积极实施品牌战略。 二是要通过政策引导与市场优胜劣汰，培育一批区域性茶叶著名品牌，通过重组优化，强化区域性品牌优势，实施品牌原产地域保护制度，推动优势产区品牌产业的大联合。 三是要积极利用国内外展览、展销的平台，扩大品牌影响，探索和建立市场开拓有效模式，努力提高市场竞争力，不仅要借助倡导茶为国饮的有利时机促进茶叶内需，更要抓住国际茶叶贸易红消绿长的机遇，大力开拓国际绿茶市场，积极引导优势产区实行大联合、培育大优势、打造大品 牌、建立大市场。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 符合国家和地方相关产业政策和行业发展规划的要求，对促进农村发展、农民增效、增收，发展 紫阳 县优势产业的都具有积极的意义。 本项目依托紫阳县富硒茶紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 19 产品优势，技改扩建方案合理、产品工艺先进，项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响，项目财务评价显示本项目具有良好的经济效益和较强的抗风险能力，从财务评价角度分析经济可行，并具有良好的社会效益， 本项目应 抓住有利时机，尽快落实项目资金的筹措，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营 发挥效益。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 20 第二章 项目法人基本情况 项目承担单位概况 项目申报单位： 陕西省紫阳县和平茶厂 单位地址： 紫阳县城关镇闵家庄 法人代表： 曾朝和 注册时间： 2020 年 5月 22 日 注册资金： 500万元 登记注册类型： 个人独资企业 主管单位： 紫阳县茶业局 经营范围： 茶叶种植、收购、加工、销售。 陕西省紫阳县和平茶厂 成立于 2020年 5月，独立法人，注册资本500 万元。 是一家集 天然富硒绿茶种植、生产加工，销售及科技开发为一体的现代农业企业， 2020 年度农发行 AA 信用等级企业。 公司依托当地茶叶优势资源，紧紧 围绕“基地建设天然有机化、加工质量卫生清洁化、营销服务平台多功能化”三大特色建设目标，按照“提高科技保质量，诚信经营拓市场、扩大规模创效益”的宗旨，全力打造“公司 +专业合作社 +市场开拓”的产业运作模式，全力引进、研发并推广富硒茶 标准 化生产技术。 努力实现和谐共谋主导产业健康发展，科学、规模、特色、高效共赢的产业发展机制。 公司 现有管理人员及员工 34 人，其中高级职称 1人，中级职称 4紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 21 人，占员工总数的 ％，大专以上学历 8 人，占 %，其中：管理人员 5人，技术人员 8人，生产人员 15 人，销售人员 6人。 企业财务状况 陕西省紫阳县和平茶厂 成立于 2020年 5 月 ，该公司 2020年成立以来，积极进取，在 富硒茶叶生产 领域有一定的成就，为本项目的实施奠定基础。 2020 年公司总资产 1850 万元，资产负债率 %，年产值 1850 万元，平均净利润率 1215%。 近 三年来 陕西省紫阳县和平茶厂 生产规模不断扩大，企业效益逐年上升，各年度主要经济指标见表 81。 20 20 2020 年度审计报告见下表： 主要经济指标分析表 单位：万元 年份 2020 年 2020 年 2020 年 销售收入（万元） 720 1250 1850 利润（万元） 83 135 213 税收（万元） 32 48 66 出口创汇（万美元） 0 0 0 项目法人代表简介 总经理：曾朝和，高中文化，高级技师，于 1978 年参加工作，一直从事 富硒 茶叶加工和营销工作。 技术负责人：田元成，公司副总经理，大专文化，高级农艺师，于 1981 年参加工作，一直从事 富硒 茶叶科研技术工作。 他们先后参与了紫阳县茶业区划，紫阳县富硒茶保健作用，名优茶开发，天然富硒茶标准综合体等课题研究，发表论文5 篇，获得了 陕西省科技 进步三等奖一项，市科技进步一等奖一项，积累了丰富的技术、管理、市场经验。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 22 项目 技术创新团队能力 企业研究开发团队中，从事栽培技术的有 3 人，加工技术 5 人，其中有 4 人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认证中心的有机茶生产专项培训。 本企业与中国茶研所、西北农大、西南农大等有关科研单位形成了科研协作关系。 公司组织机构 企业组织设立原则 组织机构设置应按现代企业制度组建，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运 营的需要，满足企业可持续发展的要求。 企业组织机构设置 本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。 按照现代企业制度要求，成立企业董事会，设立高效、 精干的职能机构。 本项目共设置 9 个职能部门，具体设置如图 21所示。 相关部门的职责为： 总经理：全盘负责公司工作，并协调各职能部门之间关系，主管财务、行政部。 生产副总：主要负责生产管理、技术管理、基地建设和技术推广、技术服务等。 经营副总：主要负责物资调度、销售管理及外联事务等。 生产部：负责 茶叶 原材料筛选、产品初 加工、 富硒茶 加工、质量管理等生产工作。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 23 工艺研发部：主要负责产品工艺研发及新产品开发。 工程部：主要负责工程建设和基地加工建设。 财务部：负责资金筹集、资金调配及日常财务管理。 行政部：主要负责公司日常事务。 采供部：主要负责生产原料、资料及办公物资的采购供应。 销售部：主要负责市场的开发、产品销售、资金回收及信息反馈工作。 市场部：负责协调公司产品市场拓展及对外事务。 人力资源部：主要负责公司人事管理与培训事务。 品控部：负责公司产品质量监测分析与生产质量控制。 2－ 1 组织机构图 人力资源配置 工作制度 主要生产车间及配套辅助部门为每天 2 班，其余各部门根据工作需要分为一、二班工作制，每班工作 8 小时。 总经理 财 务 部 生产副总经理 财务总监 副总经理 销 售 部 采 购 部 行 政 部 人力资源 部 生 产 计划部 质量控制部 茶叶精加工部 工艺研发部 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 24 劳动定员 企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，可分为四类人员： 生产工人：即直接从事工业性生产的人员。 工程技术人员：指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员。 管理及经营人员：是在企业各职能机构及各基本职能部门从事行政、生产管理、产品销售的人员。 服务人员：是服务于职工生活或间接服务于生产的人员。 本项目共编制 130 人（不含常年临时用工）。 其中 ：总经理 1人、副总经理 1 人、财务总监 1 人、生产副总经理 1 人、销售部 15 人、采购部 2人、人力资源部 3人、行政部 2人、财务部 3人、茶叶精加工部 20 人、生产计划部 5 人、质量控制部 5 人、工艺研发部 8 人、工人 64 人。 人员来源 项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由公司委派相结合的用人机制。 其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国《劳动法》的规定与公 司签订劳动合同，双方共同履行合同内容。 员工培训计划 该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于 40 小时。 培训内容包括：基本劳动制度，厂规、紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 25 厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。 从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。 对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。 紫阳富硒名茶标准化生产线技改扩建项目 资金申请报告 2020年 8月 26 第 三 章 项目 建设条件 技术基础 为了做优做强无公害富硒绿茶产业，提高茶叶 加工工艺技术和产品上档次，紫阳县和平茶厂探索完善了加工工艺技术，公司积极研制紫阳富硒名茶系列产品，选择紫阳种茶园作为原料生产基地，进行了无公害化生产，采用先进的标准化生产加工建设标准，建设紫阳富硒茶全程标准化加工设备和工艺，精心制作，生产出色，香、味、形俱佳的优质茶叶产品投放市场，基本满足了不同消费层次的消费者需求，并注重做好营销宣传，抓品牌、树名牌，策划创建企业文化，在安康市乃至全省已基本创建成为知名品牌， 公司正在申请得 QS 认证和ISO90012020。