深圳市千木化工公司iso管理手册(17个文件)qp13内部审核程序-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：
审核组长制定“第 次内部质量体系审核实施计划”，经管理者代表 批准后书面通知受审核部门负责人。 审核小组内审员调阅质量手册、相关程序文件及其它文件。 审核小组编制“质量体系检查表”，由审核组长审核。 实施审核 由管理者代表或内审组长组织召开一次简短的首次会议，说明本次审 核活动的目的、内容和过程安排。 进行现场审核，搜集客观证据，对上次内审的执行状况，由审核组长 执行审核。 分析观察结果，确定不合格项，填写“内审不合格报告”，所有不合 格项必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。 由内审组长或管理者代表召开末次会议，宣布审核结果。 审核报告 每次审核活动，审核组长应编写“第 — 次内审报告”， 在审核结束一 或两个星期内完成。 审核报告应阐述所审核范围的质量体系运行情况，并作出总的结论。 审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。 决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论作决定，对不合格项 应及时采取纠正措施，按《纠正和预防措施程序》执行。 跟踪验证：审核组长负责组织对纠正和预防措施的执行状况跟踪验证， 跟 踪验证工作以“谁审核， 谁跟踪”的原则进行，由审核组长审核跟踪验证 结果，呈交管理者代表审批。 内部质量体系审核的有关信息，如“第 — 次内审报告”、 “内审不合格报 告”，由管理者代表提交总经理作为管理评审之内容之一。 记录与保存：以上活动均应有记录，由文控保存，保存期限为至少三年。 附件一、 年度内部质量审核计划 附件二、第 次内部质量体系审核实施计划 附件三、质量体系检查表 附件四、内审不合格报告 附件五、第 — 次内审报告 纠正和预防措施程序 质量记录管。阅读剩余 0%
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