济南佳宝乳业公司管理提升项目方案终期汇报(69页)-食品饮料(编辑修改稿)

济南佳宝乳业公司管理提升项目方案终期汇报(69页)-食品饮料(编辑修改稿)内容摘要：

50 850 950 1100 1300 1500 1800 2200 2600 3100 3700 4300 一档 二档 三档 初级 中级 高级 资深 专业技术之路 1 2 3 4 初级 中级 高级 资深 1 2 5 12 700 800 900 1000 1200 1400 1600 2020 2400 2800 3400 4000 一档 二档 三档 营销业务之路 初级 中级 高级 资深管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 31 专业级别 岗位等级 岗位工资 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2020 2200 2400 2600 2800 3100 3400 3700 4000 4300 4600营销通道资深三档 JL5 4000资深二档 JL3 3400资深一档 JL1 2800高级三档 ZG5 2400高级二档 ZG3 2020高级一档 ZG1 1600中级三档 ZB5 1400中级二档 ZB3 1200中级二档 ZB1 1000初级三档 ZY5 900初级二档 ZY3 800初级一档 ZY1 700技术通道资深三档 JL6 4300资深二档 JL4 3700资深一档 JL2 3100高级三档 ZG6 2600高级二档 ZG4 2200高级一档 ZG2 1800中级三档 ZB6 1400中级二档 ZB4 1300中级二档 ZB2 1100初级三档 ZY6 950初级二档 ZY4 850初级一档 ZY2 750佳宝员工专业技术和营销业务通道 营销业务通道 专业技术通道 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 32 个人考核 部门考核 浮动薪酬与考核方案 职 级 体 系 职级安排 升 降 绩效管理体系 薪 酬 体 系 固定薪酬 浮动薪酬 根据不同职级确定基薪和福利 根据不同职级确定浮动薪酬的基准 根据个人绩效确定浮动系数 根据个人绩效确定职级升降 确定整体可供分配薪酬总额 公司的绩效管理直接关系着 员工的薪酬与职级 公司对各个岗位员工的职级设置， 是薪酬体系的基础 是绩效管理结果的体现 基准 系数 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 33 可变薪酬体系强调薪酬与绩效挂钩，研究表明，企业实施了工作绩效标准后员工生产率提高 15%30% 工作努力 高绩效 有价值的回报 工资满意度 实现价值的期望 资料来源： Kathleen Guinn and Robert Corona “Putting a Price on Performance” 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 34 个人考核 部门考核 部门考核 职 级 体 系 职级安排 升 降 绩效管理体系 薪 酬 体 系 固定薪酬 浮动薪酬 根据不同职级确定基薪和福利 根据不同职级确定浮动薪酬的基准 根据个人绩效确定浮动系数 根据个人绩效确定职级升降 确定整体可供分配薪酬总额 公司的绩效管理直接关系着 员工的薪酬与职级 公司对各个岗位员工的职级设置， 是薪酬体系的基础 是绩效管理结果的体现 基准 系数 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 35 部门考核工作需解决的问题 • 偏重硬指标，对管理性的软指标只做泛泛要求，对职能部门的考核也因此不能落到实处 • 由于对各部门采用费用承包的形式，使考核重点集中在费用控制上，奖金与费用节约直接挂钩，对节约的激励掩盖了对工作业绩的评价 • 由企审部全面担当考核工作，没有体现管理层次，同时工作量大，影响考核效果 • 缺乏正式沟通机制，问题处理的过程与反馈的过程时滞较长，不利于改进与提升 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 36 见 《 济南佳宝乳业有限公司部门工作业绩考核管理办法 》 部门考核方式：基本实现二级考核、二级管理 优点： 通过中间管理层，有效掌控一线部门运营状况，充分授权与控制力相结合，对中间层是监督与培养。 企审部工作量减轻，软、硬指标评价依据较充分。 缺点： 开始时，考核依据的信息来源需要逐步建立，基础工作较多。 企审部的指导监督工作较重。 佳宝公司 后勤 各部门 销售各公司 一厂 工业园 物资公司 生 产 部 牧场 牧业中心 原 奶 部 结算中心 其它销售支持部门 营 销 部 公司考各部，同时各部设专人负责将各下级单位的情况依据公司提供的考核标准 进行考核，由公司企审部对其考核方法、考核信息进行监督检查。 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 37 部门考核流程 总裁 考核部门 被考核部门 提供责任报告 责任报告 核对，根据 《 目标责 任书 》 进行评分 提供相关文件 相关文件 提供相关评价报告或数据 相关部门 部门考核报告 初稿 评价报告，数据 平时抽查 提供相关文件 相关文件 业绩考核沟通 复核 ,汇总 ,形成正式考 核报告、奖惩建议 审批 通报人力资源部和财务部 工资核算流程 人力资源部 备案 部门考核报告 奖惩建议 部门考核报告 奖惩建议 执行 个人考核流程 注： 部门系指公司所属总裁办、人力资源部、企审部、财务部、品牌管理中心、生产部及下属加工厂和物资公司、原奶部及下属牧场和牧业中心，营销系统所属七个销售分公司以及结算中心、市场调研中心、品控中心、科研所、物流公司、服务公司、综合办公室等六个销售支持单位。 企审部负责考核总裁直辖各部、中心。 各部负责对其下属子部门的考核。 由企审部监督指导。 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 38 部门考核周期 销售公司 生产部、加工厂、物流公司 原奶部 牧场 机关职能销售辅助 月 月 月 季 季 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 39 部门考核：根据部门职责确定关键业绩指标 加工厂职责： 生产作业职责 ）根据月、日生产计划安排各车间生产 ）做好日周月生产统计 ）按计划完成生产任务并且保证产品的质量 ）贯彻工艺规程和作业指导书 ）协助品控中心、科研所进行相关质检、试制开发工作 ）负责对原辅材料、半成品及产成品中不合格品的处置 ）及时处理生产中出现的各种问题、事故，并报告相关部门 设备管理职责 ）负责本厂设备资料的管理工作 ）负责本厂新设备的安装、调试及验收工作 ）负责本厂设备的日常维护和管理，保障设备的正常运行 ）配合生产部制定和实施本厂设备的大、中修理计划 ）及时处理设备故障，对重大设备事故及时向上级汇报 后勤管理职责 ）负责佳宝路厂区食堂管理工作 ）负责佳宝路厂区家委会的管理工作 ）负责本厂的电路电器维护、污水处理和机械修理工作 内部管理职责 ）负责本厂员工队伍的建设和维护、调整，保证繁忙季节的生产 ）负责本厂员工培训的计划、组织工作 ）保证安全生产 ）严格遵守、执行公司各项规章制度和管理体系，在公司管理部门的指 导下制定本厂的各项管理制度，并且严格实施，提出合理的改进建议 日常生产计划完成 质量 安全 设备管理 工作计划性、统计工作、内部管理等 加工厂关键业绩指标 20% 25% 10% 15% 30% 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 40 注：以上数据均为假设，并不代表实际情况。 见各部门 《 工作目标责任书 》 部门考核：对关键业绩指标进行定期考核 加工厂（月考） 财务部（季考） 销售外埠公司（月考） 日常生产计划完成 20% 会计核算等基础工作 35 % 销售计划完成率 根据完成率确定考核成绩和 提成率 质量 25% 预算管理和成本管理 20% 安全 10% 资产管理和税务管理 20% 以下落实到销售公司经理考核成绩 设备管理 15% 财务分析 5% 销售计划完成率 90% 工作计划性、统计工作、内部管理等 30% 工作计划性、内部管理等 20% 奶站管理、市场分析报告、市场开拓 10% 合计 100% 合计 100% 合计 100% 费用成本控制 单独考核，作为奖金基数 费用成本控制 单独考核，年底奖罚 费用成本控制 单独考核，年底奖罚 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 41 注：以上数据均为假设，并不代表实际情况。 得分允许大于 100分，鼓励先进，鼓励突破。 见 《 济南佳宝乳业有限公司部门工作业绩考核管理办法 》 部门考核结果的运用举例 加工厂（月考） 财务部（季考） 销售外埠公司（月考） 当期考核得分 A＝ 90分 当期考核得分 A＝ 90分 销售计划完成率＝ 200万 /250万＝ 80% 考核得分和对应提成率 R＝ 100分 C＝ % 当期奖金系数 A/100＝ 当期奖金系数 A/100＝ 当期销售量 S＝ 200万元 当期奖金基数 产量提成＋费用节约 ＝ 9万元； 基准奖金基数 预算＝6000元 销售和销售管理人员基准岗位工资总额 预算＝ 2万元 定额奖励 1万元 厂当期奖金总额＝ 当期奖金基数 A/100＋ 1万 ＝ 9万 ＋ 1万＝ 部门当期奖金总额＝ 基准奖金基数 A/100 ＝ 6000 ＝ 5400元 •销售公司当期销售和管理人员岗位工资总额＝销售和管理岗位基准岗位工资总额 B/100＝ 2万元 •销售公司当期销售提成总额＝ S C ＝ 200万元 % ＝ 11200元 厂长考核成绩＝ 厂考核成绩＝ 90分 部经理考核成绩＝ 财务部考核成绩＝ 90分 公司经理考核成绩依据岗位考核指标（开拓、管理等）另行计算 费用成本节约已计入奖金 费用成本节约不计入奖金，年底奖罚 费用成本节约不计入奖金，年底按业绩完成情况奖罚 管理提升咨询项目 济南佳宝乳业有限公司 SHENGQIN MANAGEMENT CONSULTING 盛 勤 管 理 咨 询 42 部门考核改进后的意义 • 明确了衡量不同部门业绩的关键指标，不仅强调了硬指标（产量、销量等），也为软性工作设置了量化指标（计划性、准确性、内部管理等），并且对各项指标的重要程度进行了权重分配。 由此对部门工作的各项主要内容设立了标杆，作为考核激励的基准。 • 将部门获得薪酬的总水平与业绩完成情况直接挂钩，使部门工作成绩的高低在收入上直接得到兑现，真正做到奖优罚劣。 • 费用节约成为考核内容的一项而非全部：节约多了但业绩不好，照样不能获益。 • 分级考核，建立沟通、反馈机制：加强管理工作的层级控制与授权，提高。