汇仁医药集团核心业务流程(36页)-医药保健(编辑修改稿)

汇仁医药集团核心业务流程(36页)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

通知 中管网通用业频道 17 单位审计管理流程（续） 被审计单位 内部 /营销监审中心主任 审计员 /专项审计组 运营保障部部长 集团公司总裁 说明 • 三方复核指：被审计人 /单位、审计员 /组、第三方（如合同合作方、供应商等） • 被审计单位 /人提出异议或复议申请应限制在 3个工作日内，逾期视为同意审计报告内容 • 内部 /营销中心主任应在 3个工作日内作出复核计划通知有关各方 • 被审议人 /单位有对自己异议的复核报告再次提出复议的权力。 • 总裁对复议有最终裁决权力 • 形成最终审计报告后，有关的处理、处罚条款由经营 /监审中心主任负责监督集团公司有关职能管理部门执行，并与被审计人 /单位的绩效考核挂钩。 审计草案 承接上页 审核 审计报告初稿 了解报告内容 提出异议么。 安排三方共同复核 复核报告 提出复议么。 最终裁决 最终审计报告 报告归档 /审计结果执行 N N Y Y 中管网通用业频道 18 个人经济责任审计流程 当事人 当事人所在主管 部门领导 内部监审中心 运营保障部部长 集团公司总裁 人力资源部 说明 •经济责任审计指对具有相当级别的领导或重要业务骨干进行任期内工作行为、经济责任的调查评价 •分为任期届满审计、离任审计、年度审计 •当事人或其所在部门领导在接到审计报告后 3个工作日内有权提出异议申请 •运营保障部部长在 2个工作日内决定对当事人异议申请是进行复核还是上报总裁裁定 •复核和裁定在 5个工作日内完成 委托审计 委托审计 委托审计 定期审计 确定审计计划 经济责任审计 审核 接受审计报告 接受审计报告 异议么。 复核 N Y 需要裁 定么。 最终裁定 终结备案 Y N 中管网通用业频道 19 法律纠纷案件处理流程 案发单位 法律事务中心主任 专案组或负责人 运营保障部部长 集团公司总裁 说明 •法律事务中心对案件全权独立负责；但要及时向监察检审部部长汇报，取得指示和协调 •本流程的法律诉讼对象，主要是经销商、客户的侵害公司行为或者与公司经营有关的法律纠纷事务。 成立专案组或确定负责人 提供背景资料 案件调查 审核 协助调查 实施 终结备案 提出诉讼计 划和方案 协调 指导、协调 可立案。 重大案件。 审批 法律咨询 Y N Y N 初审 中管网通用业频道 20 法律咨询相关业务流程 当事人或单位 法务 诉讼 法律事务中心主任 说明 •法律咨询主要是针对集团公司营销系统、人力资源管理系统等部门处理业务工作时对法律事务的咨询需求；也可以考虑对员工个人提出的与工作相关的法律咨询问题。 •一般上，只有当事人和单位提出咨询需求后，法律事务中心才进行咨询业务 •法律咨询业务的目的，是规范业务的法律行为；但咨询工作与法律事务中心行使对各部门法律规范执行情况的监督工作并不矛盾。 •如果事情有演化为诉讼案件的可能，法律事务中心有责任进行调查和受理为案件；当事人或单位也可以提出受理请求。 提出法律咨询需求 受理咨询 事情会演化为诉讼案件么。 实施 受理诉讼么。 进入法律诉讼程序 审批 Y Y Y N N N 咨询建议 中管网通用业频道 21 经济犯罪案件查处流程 外勤科 安全保卫中心主任 当事人 当事人单位领导 法律事务中。