四机宏达工贸公司质量环境安全体系手册(69页)来自-经营管理(编辑修改稿)

四机宏达工贸公司质量环境安全体系手册(69页)来自-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

c) 负责车间内产品的搬运、贮存、防护和成品的搬运包装和防护。 d）构件厂 车间 主任增加 ： 1） 对生产过程中的环境及职业健康安全实施运行控制以及职业健康安全管理方案 的落实； [13]内审员 负责按规定的要求实施内部质量 、环境、安全体系 审核 ,负责纠正措施的验证。 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 工艺流程图 版本 /修订状态 2020/0 21 [14]质检员 a) 负责顾客提供产品的进货检验； b) 负责各种产品的检验。 工艺流程图 金属构件厂 客车配套厂 客车配件厂 金岭分公司 注 特殊工序 关键工序 焊接 总装 试验 喷漆 交检 交验 下料 总装 试验 交检 进料 酸洗磷 化 喷漆 喷塑 固化 包装 交检 交验 阀体分解 清洗 组装调试 试验 喷漆 交检 交验 下料 成型 焊接 打磨 试压 交检交验 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 范围、引用标准、术语和定义 版本 /修订状态 2020/0 22 范围 总则 为了确保本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用，增强顾客满意。 本公司按 《 GB/T190012020 质量管理体系 要求》 GB/T240012020《环境管理体系 要求及使用指南》《 GB/T280012020 职业健康安全管理体系 要求 》 标准和本公司实际情况建立了本公司的质量 、环境、职业健康安全 管理体系。 质量管理体系所覆盖的产品包括：金属构件 ,金属表面处理 ,客车单元制动缸，防寒电伴热装置，自动高压阀产品。 环境、职业健康安全管理只适用于公司本部与金属构件厂的生产经营有关的环境、职业健康安全管理工作，包括风缸、水箱等金属构件的生产、服务活动，以及与之相关的其他业务活动。 手册适用范围限于位于青岛市城阳区棘洪滩镇东青岛四机宏达工 贸有限公司和金属构件厂办公和生产区域。 本公司所有产品均是按照顾客提供的技术要求进行生产，不进行产品的设计和开发。 因此针对本公司所生产产品，将 ISO9001：2020 版标准中 设计和开发条款予以删减。 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 范围、引用标准、术语和定义 版本 /修订状态 2020/0 23 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。 本手册在发布时，所示版本均为有效。 所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 a) GB/T190002020 / ISO9000:2020 质量管理体系 基础和 术语 b) GB/T190012020 /ISO9001:2020 质量管理体系 要求 c) GB/T240012020/ ISO14001:2020 环境管理体系 要求及使用指南 d) GB/T280012020 职业健康安全管理体系 要求 术语和定义 本手册术语采用 GB/T190002020 、 GB/T240012020 和GB/T280012020 中的术语和定义。 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 质量环境安全管理体系 版本 /修订状态 2020/0 24 质量环境安全管理体系 总要求 本公司按照 GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T280012020 标准的要求建立文件化 的质量环境安全管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。 a) 管理者代表负责组织进行管理体系的策划，开展初始环境评审 以及危险源的辨识 ，确定管理体系所需过程及其顺序和相互关系。 b) 本手册已确定 所需要的准则和方法 以 确保这些过程运作和控制 有效 ； c) 总经理确保可以获得必要的资源 和信息 ，以支持这些过程的运行和监视 ； d) 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验 ，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监控； e) 公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈和其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足，采取必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。 f) 公司影响工程质量、环境因素和职业健康安全的外包过程为客车配件厂的喷漆过程和表面处理过程、金岭分公司的喷漆过程、青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 质量环境安全管理体系 版本 /修订状态 2020/0 25 金属构件厂的下料、压型、加工、焊接、喷漆过程 ，按手册 的要求 以及《采购控制程序》 进行控制。 g) 公司所有部门和人员按管理体系文件要求管 理并实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。 在公司初次建立环境和职业健康安全管理体系前，为了解公司的环境和职业健康安全管理现状，管理者代表应组织初始评审。 初始评审结果作为制定环境和职业健康安全方针、目标以及建立相关管理程序的依据。 评审应当包括以下四方面关键内容： a) 识别环境因素和危险源； b) 确定适用的法律法规和公司应遵守的其他要求； c) 评审所有现行管理惯例和程序（包括与采购和合同活动有关的管理惯例和程序）； d) 评价此前发生的紧急情况和 事件。 文件要求 总 则 质量环境安全管理体系文件是质量环境安全管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用。 本公司的质量环境安全管理体系文件包括： 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 质量环境安全管理体系 版本 /修订状态 2020/0 26 a) 质量环境安全手册（包含质量环境安全方针和质量环境安全目标）； b) 程序文件 和质量环境安全记录 ； c) 年度质量环境安全目标和指标； d) GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T280012020 标准所要求的文件 和质量环境安全记录 ； e) 支持性文件，包括：各种控制程序、技术 要求 、作业指导书、工艺标准、验收规范、法律法规等； 以及质量环境安全记录； 质量环境安全手册 公司总经理组织对质量环境安全管理体系进行策划，将策划结果形成《质量环境安全手册》，本公司全体员工必须遵照执行。 《质量环境安全手册》的管理见 章。 质量环境安全手册的内容包括： a) 质量环境安全管理体系的范围（见 章范围）； b) 对程序文件的引用； c) 对质量环境安全管理体系过程的识别以及过程之间相互作用关系的描述及相关文件的查询途径。 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 质量环境安全管理体系 版本 /修订状态 2020/0 27 文件控制 综合管理部 编制《文件控制程序》，并组织实施。 综合管理部 负责文件的综合管理， 技术室 负责技术文件的管理，各部门负责本部门 有关的 文件的管理与控制。 文件 控制管理的全过程，对文件的编制、审批、标识、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制： a) 为确保文件的充分性和适用性，质量环境安全管理体系文件由授权人员批准后发布实施。 b) 文件使用过程中根据需要适时对文件进行评审。 文件需修改时，对更改部分由原授权人员再次批准后发布实施。 文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。 c) 文件控制管理部门负责做好发文登记工作，确保质量环境安全管理体系所涉及到的具有关键作用的部门和场所，都可得到适用文件的有关版本。 d) 为使文件清晰易懂，字迹清楚，标识明确，便于识别和检索。 应按《文件控制程序》中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目。 e) 确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的 外来文件由相关职能部门交 综合管理部 ， 做好标识并 按 发放范围发放。 f) 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回。 对回收的作废文件应加注“作废”标识，防止非预期使用。 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 质量环境安全管理体系 版本 /修订状态 2020/0 28 g) 对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料应加注“存档”标识，失效时，同时加注“作废”标识。 记录控制 综合管理部 制定并执 行《记录控制程序》，建立并保持必要的记录，用来证实符合本公司质量环境安全管理体系和 GB/T1900120 GB/T240012020 和 GB/T280012020 标准的要求。 《记录控制程序》包括以下方面的内容： a) 记录应保持清晰，易于识别和检索。 b) 记录按规定标识、编目，以利归档、贮存和查阅。 c) 记录必须按要求填写，不得 涂改 ，要字迹清晰，并具有可追溯性。 d) 记录的贮存环境应具备防潮、防火、防蛀等条件，避免变质、损坏或遗失。 e) 记录由产生的部门负责收集填写，按规定 保留。 f) 记录保存期满， 经部门领导审核后按规定处置。 相关文件： a) 《文件控制程序》 b) 《记录控制程序》 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 管理职责 版本 /修订状态 2020/0 29 管理职责 管理承诺 总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性作出承诺，通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。 确保产品质量、环境和职业健康安全管理满足顾客 要求 或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关法律、法规要求对公司的重要性。 公司总经理制定并批准书面的质量环境安全方针和质量环境安全目标， 并采取措施使员工正确理解并 贯彻执行。 按照策划的时间间隔进行管理评审，确保质量环境安全管理体系的适宜性、有效性和充分性，执行本手册 的规定。 为每项质量环境安全活动提供充分的资源，具体执行第 6 章“资源管理”的有关规定。 以顾客和相关方为关注焦点 本公司的质量环境安全活动围绕以顾客为中心展开 ,顾客满意是本公司孜孜以求的目标，为此，本公司最高管理者（公司总经理）保证做到： a) 通过与顾客和相关方的直接沟通、顾客满意度调查等方式，确切掌握顾客和相关方的要求。 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 管理职责 版本 /修订状态 2020/0 30 b) 通过建立和实施质量 环境安全管理体系，使得满足顾客和相关方要求的思想体现在各项工作中（诸如资源提供、与顾客有关的过程、持续改进等工作），从而达到顾客和相关方的满意。 质量环境安全方针 本公司的服务宗旨是满足顾客的需求和期望，并最大限度地保护环境和员工的职业健康安全。 为满足和实现本公司的服务宗旨，制定了质量环境安全方针。 公司总经理确保质量环境安全方针： a) 与公司的宗旨相适应，适合公司的活动、产品和服务的性质、规模及环境影响，适合公司的职业健康安全风险的性质和规模； b) 对满足要求作出承诺； c) 对预防 污染作出承诺； d) 对持续改进管理体系的有效性及遵守有关法律法规和其他要求作出承诺； e) 提供制定和评审质量环境安全目标的框架； f) 形成文件，付诸实施，并予以保持； g) 传达到所有为公司（如：合同方）或代表公司工作的人员，使其认识到各自的质量环境安全义务； h) 环境和安全方针可为相关方和公众所获取； 青岛四机宏达工贸有限公司质量环境安全手册 章节编号 主题 管理职责 版本 /修订状态 2020/0 31 i) 在管理评审时，应对质量环境安全方针的持续适宜性进行评审，以适应不断变化的内外部条件和环境。 根据上述要求，公司制定了质量环境安全方针（见 ）。 策划 质量环境安全目标 公司依据质量环境安全方针、法律法规和其他要求、重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点，建立了 2020 年质量环境安全目标，质量环境安全目标符合质量环境安全方针，是可测量的（见），包括持续改进的承诺。 其中环境目标还包括了对污染预防和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。 公。