20xx年长兴医药保健公司管理规章制度汇编(29页)-医药保健(编辑修改稿)

20xx年长兴医药保健公司管理规章制度汇编(29页)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

变质药品、已发现质量问题药品的相邻批 号药品、储存时间较长的药品，应缩短养护检查周期，加强养护。 养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理员处理； 做好药品的效期管理工作， 6 个月内近效期药品按月填写效期催报表； 指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。 根据气候环境变化，结合夏防、冬防计划，对中药饮片采取干燥、除湿、防虫等相应的养护措施； 负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案； 正确使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，做 好计量检定记录，确保正常运行、使用； 每季汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存药品的质量信息。 1完成领导交办的其他任务。 五、财务部 （一） 财务部经理岗位职责 负责财务部的日常管理工作 ,保证会计报表等文件的真实性、合 法性； 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； 根据报表分析财务指标反映财务状况及经营状况； 与财政、税务、银行等相关政府部门等机构建立 并保持良好的关系； 向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议； 其他领导安排的临时性工作任务。 （二） 会计岗位职责 加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。 不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权。 认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。 当好领导的参谋 助手，管理并用好公司资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。 会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。 会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。 对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。 账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。 编制财务计 划，及时编报各种月报、季报决算。 会计报表必须及时、准确。 建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。 坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。 及时清理债权、债务往来事项。 经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。 建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。 1完成领导交办的其他任务。 （三）出纳岗位职责 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保 管现金，完成收付手续和银行结算业务。 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 负责掌管公司财务保险柜。 完成上级领导交办的其他任务。 （四 ）收银员岗位职责 有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作； 以良好的仪表、仪容，饱满的精神向顾客提供准确、快捷、礼貌 的优质服务； 掌握现金、支票、签单、挂帐等结帐程序； 准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序； 严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符； 周转备用金必须每班核对，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用； 工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜； 上班时间不得拾私人款项上岗操作； 熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入； 在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收顾客款项，对签单及挂帐者必须依据充足方可； 1不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不午进入收银台； 1不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。 六、仓储部 （一）仓储部主 管 岗位职责 全面负责仓储部的日常运行管理，协助销售部门做好仓库货品的正常出货。 监督管理仓库收货、配货、发货、和记账等的日常工作； 库品的安置控制、管理和分析，及时提出补货信息； 维护、操作系统，每天必须确保及时、完整、正确的提供库存动态信息，确保帐、物相符； 了解所存货物的现状，时刻注重防火、防水、防盗等重大安全隐患，避免由于管理不当产生毁坏、霉变、丢失等现象，确保库存货物的各项安全； 提出连续改进方法和技巧，提高效率、降低成本； 完成上级领导交办的其他任务。 （二） 发货员岗位职责 保证拣出药品的及时性，提高库存药品的周转率。 ； 保证拣货的完整和准确，将差错降到最低； 根据拣货标签或单据上指示的作业类别、出库品规、货位编号、批号、数量、生产厂家信息进行拣货； 在拣货时核对标签上商品品规、批号、数量、生产厂家等信息，在标签对应的商品上，将标签进行粘贴； 补货至零货区的商品将拣货标签粘贴在商品的正上方，根据标签指定的巷道，投放在指定的巷道里面； 负责商 品进行周期性和临时性盘存工作，确保一定的盘存准确率； 负责责任整件堆垛及作业工具的日常维护与管理，按 GSP要求进行堆码与陈列； 做好责任区域的清洁卫生工作； 完成领导交办的其他任务。 （ 三）复核员岗位职责 按照出库凭证逐批逐项核对实物，并进行检查；保证出库物品货单相符，数量准确，质量合格； 发货时要注意检查外包装是否牢固可靠和完整，如发现箱内有破损、流体外溢等现象，应及时检出，调换补足；发现包装材料因受潮、破损或散架的，则应更换包装或加固后，才能发货； 对复核时发现的差异应 进行再复核并确认； 做好复核记录，做到帐面工整、字迹清楚； 完成领导交办的其他任务。 第三章 公司管理规章制度 一、劳动纪律管理规章制度 （一）、 迟 到、 早 退 公司实行指纹打卡制，员工正常上班、下班各打卡一次，所有员工应严格遵守上下班考勤制度，无故不到岗者，视为旷工处理。 托人或代人考勤者，一经查实，每次双方各罚款 50 元。 考勤后上班时间外出购买早餐或与工作上无关的东西者，按迟到双倍处理。 因特殊情况未考勤者，必须上班前到行政人事部备案，否则视为迟到或旷工处理；行政人事部应做 好外出、请假等考勤原始记录工作，确保考勤的准确性。 （二）、迟到 /早退、缺勤 迟到 /早退：超过公司规定的作息时间（ 早上 / 8： 30 ；下午 / 18：00； ） 10分钟以内者，罚款 10 元；迟到 /早退 10 分钟以上，一个小时之内者，扣款 20 元；迟到 /早退一个小时以上，两个小时之内者，扣款50 元；若迟到 /早退两个小时以上者，按旷工处理。 根据实际情况，当月迟到 /早退 3次以上者（含 3次），按旷工一天处理。 工作时间内，若需外出，必须填写请假条，说明出门原因，由当事人递交部门负责人签字，并交行政人事部备案后， 方可离开，否则视为缺勤。 缺勤按旷工处理。 无故缺勤累计三天以上者，公司做辞退处理。 （三）、请销假 公司实行单休制，其他节假日按国家规定的法定节假日执行。 员工请假 应 按级申请，先由 部门主管批准，再由 行政人事部签注意见审批后方可。