20xx年智造燃气设备公司质量管理手册(41页)来自-经营管理(编辑修改稿)

20xx年智造燃气设备公司质量管理手册(41页)来自-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

管理承诺 公司应通过以下活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供依据。 a. 向公司的全体员工传达满足顾客 要求 和法律、法规要求的重要性； b. 制定适合公司发展方向和宗旨的质量方针和目标； c. 进行管理评审； d. 确保获得与建立和改进质量管理体系有关的必要性的资源。 以顾客为关注焦点 公司应以实现顾客满意为目标，通过市场 调研、分析国家政策导向以及与顾客的直接接触，确保顾客的需求和期望得到确定（公司应尽的与产品有关责任或义务及法律、法规方面的要求）通过质量管理体系运行得以实现。 质量方针 公司质量方针见第二章 质量方针是由 总经理 正式发布的公司总的质量宗旨，是实施改进质量管理体系的追求方向。 质量方针与公司总方针相一致，并为质量目标制定和评审提供框架，是评价质量管理体系有效性的基础。 总经理 负责制定质量方针并确保： a. 与公司的宗旨相适应； b. 包括对满足要求和持续改进的承诺； 这种要求可来自于顾客（包括顾客虽没有明确规定，但预期或规定用途所必要的产品要求）或法律法规要求，也来自于公司对顾客的承诺，持续改进也是质量管理基本原则，质量方针予以体现； c. 提供制定评价质量目标的框架； d. 确保能在公司内予以传达，沟通并得到理解和执行； e. 在持续适宜性方面得到评审； f. 质量方针应经 总经理 批准后作为受控文件，加以控制。 21 质量手册 编号： QM/ZZ2020 章节号： 5 页次： 2/5 标题：管理职责 修改状态： A/0 控制途径 策划 质量目标：公司质量目标见第二章 质量目标的要求 a. 质量目标是对质量方针的展开，也是公司各职能部门（人）所追求并加以实现的主要工作任务，是公司满足顾客期望要求，增强顾客满意的具体落实，也是评价公司质量管理体系有效性的重要指标； b. 质量目标的制定在内容上应与质量方针相一致，还应包括满足产品要求所需的内容； c. 质量目标应予以细化、分解和展开，一般展开到部门，为确保公司质量目标实现，下一级目标的总和应达到或略高于上一级目标，同时在展开后应注意各部门之间 的配合和协调； d. 质量目标必须是可以测量的，尤其在作业层次上质量目标应该定量并应确定质量方向 判别顾客要求 考虑相关质量承诺 制定质量方针 展开质量方针 展开质量目标 公司内部沟通执行 效果评审 改进 22 制定保证其实现的相应措施。 质量手册 编号： QM/ZZ2020 章节号： 5 页次： 3/5 标题：管理职责 修改状态： A/0 控制途径 质量管理体系策划 质量策划是实现质量目标的保证，质量策划是 总经理 设定质量目标，规定必要的操作过程和相关资源的活动。 总经理 应根据顾客要求和公司的质量方针对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量 管理体系的总要求，质量管理体系策划的输出应形成文件（如：质量手册、程序文件）内容包括： a. 对实现公司质量目标所需的质量管理体系过程加以辨别并作出明确的规定和控制，详见公司组织机构（第三章）和公司质量体系程序文件（第 章）； b. 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保证质量管理体系的完整性。 质量方针 确定质量目标 各层次展开 层层落实 测量评价 定期考核 改进 23 质量手册 编号： QM/ZZ2020 章节号： 5 页次： 4/5 标题：管理职责 修改状态： A/0 职责、权限与沟通 总经理 根据公司机构现状及 ISO9001:2020 标准的要求设置以 总经理 、副总经理 组成的领导层，以 制造 部 、 技术部、 采购 部 、 销售部、质检部、 办公室 等部门组成的管理层，其职能分配见 章节，并确保： a. 明确各职能层次间的相互关系和接口； b. 达到各职能层次之间的沟通和协调。 管理者代表 总经理 任命 本组织的 一名 管理者代表 （ 见任命书 ） ，对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理。 内部沟通 目的和作用 促进公司内部各职能和层次间的信息交流，从而增进理解达到协调行动，促进质量管理体系有效性。 管理要求 a. 公司各部门和各层次的人员，通过适当的方式及时沟通，保证接口信息传递的正确性（如顾客合同变更能正确传递到有关部门或人员），这种沟通能促进活动开展的效率，促进过程输出的实现，进而提高过程的有效性； b. 公司内部沟通应在不同职能部门和不同层次之间，全方位进行。 各部门内部沟通由部门负责人组织实施，公司内部沟通由相关部门负责人联络，由管理者代表协调； c. 沟通方式可采用多种形式，如质量例会、会议、质量报表、口头通知、质量信息反馈表、布告栏等； d. 沟通的内容涉及质量管理体系过程及其有效性。 管 理评审 由 办公室 负责编制“管理评审程序”报管理者代表审核， 总经理 批准，程序规定了评审的时机、评审的目的、实施步骤、评审的输入和输出等内容。 管理评审由 总经理 亲自主持，各部门、各车间负责人、内审员参加，每年按计划时间间隔（每次间隔时间不超过 12 个月）如遇特殊情况（如内外环境变化，产品结构变化）可增加评审频次，由 总经理 决定。 管理评审前，由管理者代表组织 办公室 编制“管理评审计划”， 总经理 批准 24 后，分发到参加评审部门和人员，以便做好评审准备工作。 质量手册 编号： QM/ZZ2020 章节号： 5 页次： 5/5 标题：管理职责 修改状态： A/0 评审输入 管理评审的输入包括以下方面有关信息： a. 审核结果（包括内审、第二方、第三方审核以及自我评价等）； b. 顾客反馈（包括对顾客满意程度的测量结果及顾客的投诉等）； c. 过程的业绩； d. 产品符合性： e. 纠正 措施 和预防措施情况； f. 以往管理评审的跟踪措施； g. 可能影响公司质量管理体系的变化（主要指外界环境的变化，如出现了新技术、质量概念、社会、法律、法规的变化，也包括公司自身的变化，如公司机构的重大 变更、产品结构的重大调整等等）； h. 对改进的建议。 评审输出 评审的输出是管理评审的结果，是 总经理 对质量管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面，管理评审后由 办公室 根据评审会议结果，编制管理评审报告，作为评审输出，其内容包括： a. 质量管理体系 有效性 及其过程有效性的改进措施； b. 与顾客要求有关的服务的改进措施； c. 资源需求。 管理评审报告 评审报告由管理者代表审核， 总经理 批准后由 办公室 发放到公司各部门。 对评审后的改进要求或意见由责任部门制定和采取纠正或预 防措施，管理者代表或 办公室 负责跟踪验证，管理评审记录由 办公室 保存。 25 质量手册 编号： QM/ZZ2020 章节号： 6 页次： 1/2 标题：资源提供 修改状态： A/0 资源提供 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量方针和质量目标的必要条件，公司应及时确保并提供以下两方面的资源以保证公司质量管理体系的实施、保持并有效运行： a. 实施和改进质量管理体系的过程所需资源； b. 为了满足顾客的要求，使顾客满足的资源。 办公室 和 制造部 负责人 力资源和基础设施、工作环境资源的确定和提供。 人力资源 办公室 负责制定组织实施“人力资源控制程序”，程序规定从事影响产品要求 符合性 的人员 能力要求、培训 实施、培训的有效性评价、培训人员能力的确认。 办公室 根据各岗位所需教育、培训、技能及经验规定各类人员岗位任职要求，并根据其要求作为编制培训计划、选拔和招募员工的依据，确保各岗位人员胜任其职责。 为使各类人员能胜任其岗位职责， 办公室 在年初编制培训计划，实施各类培训或采取其它措施（讲座、参观、招募），确保 组织的人员认识 到 所 从事活动的相关性和重要性 ，以及如何 为实现公司质量目标作出贡献。 培训后， 办公室 组织对培训有效性进行评价，评价方式可以是笔试、面试、培训调查、座谈会、实际操作、综合评定等，经评价，对具备相应岗位能力要求的人员方可从事其岗位工作，对不符合岗位要求的人员应再培训或转岗。 办公室 负责保存教育、培训、经验及技能等记录，并按“记录控制程序”实施控制。 支持文件 QP/ 人力资源控制程序 基础设施 为实现产品的符合性，由 制造部 确定、提供和维护所需基础设施，主要基础设施包括： a. 厂房、库房、工作场所和水、电、汽公共设施； b. 生产、监视和测量所需的设备（硬件和软件）； c. 生产过程中的工具； d. 安全设施（如消防器材等）； 26 e. 支持性服务（如运输 、 通讯 或 信息系统 ）。 质量手册 编号： QM/ZZ2020 章节号： 6 页次： 2/2 标题：资源提供 修改状态： A/0 制造部 负责编制 《设备管理制度》， 做好设备的管理、维护保养工作，并负责工作场所、支持性服务的管理和维护。 工作环境 制造部 负责确定和管理作为实现产品符合性所具备的工作环境。 工作环境主要包括 总经理 为员工创造一个良好的工作氛围，充分发挥员工的主动性，努力为实现公司质量方针和目标做出贡献。 作业环境 a. 车间布局合理，人员定岗，设备定置，物品定位，物流畅通有序，以便于操作并防止产品混淆； b. 生产环境通风、采光充足，场地整洁（无杂物，无积水等），防止飞尘影响外观质量； c. 监视和测量所配备的设施满足规定的温度、湿度等要求； d. 遵守工艺纪律，做到文明操作、安全操作； e. 记录 完整、准确、清晰。 厂区环境 a. 道路畅通、平整； b. 厂区环境清洁、整齐。 27 质量手册 编号： QM/ZZ2020 章节号： 7 页次： 1/5 标题：产品实现 修改状态： A/0 7 产品实现 产品实现的策划 目的 实现过程的策划是产品达到质量要求的保证，通过对产品实现所要求的一组有序的过程和子过程的控制，产生增值并达到要求，实现顾客满意。 为使产品达到规定要求且使顾客满意，公司对产品实现过程进行了策划，制定了“与顾客有关过程控 制程序”、“采购控制程序”、 “生产过程控制程序”、“ 监视和测量设备 控制程序”、“产品监视和测量控制程序”等过程控制程序。 产品实现所需过程，应与公司质量管理体系中的其他要求相一致，对其顺序和相互作用予以确定。 产品实现过程的策划应确定： a. 产品的质量目标； b. 针对产品确定过程和子过程相互关系，并制定必要的控制文件、控制的准则和方法、为产品提供资源的措施，保证其所需的工作环境； c. 确定 产品所要求的验证 、 确认、监视、测量、 检验和试验活动，以及产品验收准则； d. 用以提供证据的记录。 本公司产品实现过程： 市场调研（识别产品要求，对产品要求评审） 采购 生产运作 监视和测量 交付和售后服务 与顾客有关的过程 公司 销售部 负责编制并组织实施“与顾客有关的过程控制程序”，通过市场调研、合同评审、与顾客沟通等活动确定对产品有关要求，以达到顾客满意。 适用产品的法律法规要求 的确定 为确保产品满足顾客要求，应识别顾客的要求，在识别顾客要求的基础上确保： a. 顾客对产品要求的完整性，即搞清顾客要求产品具有的功能。