20xx年度企业管理部工作规划(doc)-经营管理(编辑修改稿)

20xx年度企业管理部工作规划(doc)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

定时间 跟踪验证措施实施情况 监督验证措施的实施情况，关闭工作联系单，并为下一次管理评审 积累资料。 各相关单位 按联系单约定时间 5 内审 工 作 内 容 工 作 思 路 配合单位 计划时间 工作目标 第一次内审 由公司统一策划组织，按规定时间分阶段进行全过程、要素、全部门审核 ，审核包括质量、环境和职业健康安全管理体系，审核范围主要包括公司总部及本年度正在施工、新开工的其他项目部，主要任务是： ① 评价公司 2020 版 管理体系文件的可操作性、可检查性、约束性； ② 评价管理体系的有效性、符合性和适用性； ③ 及时发现和整改体系运行过程中出现的问题，不断完善和改进管理体系，确保体系持续有效地运行。 各单位、 项目部 2020 年 6～ 9 月份 内审按计划保质、保量完成，不符合项次按期整改反馈率90%以上，一次验证关闭率 100%，杜绝类似问题再发生。 第二次内审 由公司统一策划组织，按规定时 间进行审核，包括质量、环境和职业健康安全管理体系，审核范围根据各单位、项目部管理体系运行情况确定，主要任务是： ① 验证不符合项整改连续性； ② 调研管理体系文件有效性、符合性和适用性 ； ③ 下半年新开工及因特定原因需要补充审核的工程项目管理体系有效运行情况。 各相关单位、项目部 2020 年 10～ 12月份 7/12 工 作 内 容 工 作 思 路 配合单位 计划时间 工作目标 随机内审 由公司统一安排，按内部审核控制程序要求组织相关人员随机进行质量、环境和职业健康安全管理体系审核，不受 计划限制，审核范围依据具体抽样情况而定，主要任务是： ① 评价审核区域管理体系运行连续性； ②及时发现和整改 审核区域 体系运行过程中出现的问题。 各相关单位、项目部 按公司安排确定 整改验证关闭不符合项（ CAR） 主要针对内审发现的不符合项（ CAR），由公司总部统一组织，以公司管理体系文件为依据，举一反三，严格控制 CAR 的 整改验证关闭过程。 各相关单位 2020 年 6～ 12 月份 6 管理体系 监督检查 工 作 内 容 工 作 思 路 配合单位 计划时间 工作目标 管理体系日常监督检查 依据《 管理体系 监督检查管理程序》，公司总部及项目部 企业管理人员自行组织在本区域进行的监督检查，项目部明确 管理体系 日常监督检查的项目、分级（一般可以按本项目在本工程施工过程中的重要程度分为 QA QA2 和 QA3 三级，每级监检严格程度及形成资料不同，便于区别对待）及各级监检要求、方式，以保证本区域管理体系正常运行及持续改进为主要目的，确保工程质量。 各相关单位 全年 避免管理体系原因影响工程施工质量和工期；杜绝管理体系同类不符合（ CAR、OBS）的产生。 重要施工项目监督检查 由公司总部组织项目部 企业管理 人员，对《施工过程控制程序》附件 131《 重要施工项目划分表》所列的项目施工过程中分阶段按“ 5M1E” 原则进行监督检查，确保重要施工项目施工过程严格按照管理体系有关文件执行，并按文件规定办理 管理体系 签证。 各相关单位 按各项目部重要项目施工进度进行 管理体系专项监督检查 公司总部及项目部 管理体系 人员自行组织在本区域内部针对管理体系运行薄弱环节进行的监督检查。 各相关单位 按体系运行 状况 进行 8/12 工 作 内 容 工 作 思 路 配合单位 计划 时间 工作目标 整改验证关闭现场问题（ OBS） 主要针对 管理体系运行日常、专项和重要施工项目 管理体系 监督检查 发现的不符合项（ OBS），公司总部及项目部 企业管理 人员自行组织，举一反三，按工程施工实际需要及时整改验证关闭。 各相关单位 全年 7 管理体系月 工 作 内 容 工 作。