20xx年公司自诊自查自我诊断诊断工具(doc35)-经营管理(编辑修改稿)

20xx年公司自诊自查自我诊断诊断工具(doc35)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

台账 A=2 B=0 2 台账与库存记录是否一致 A=2 B=0 2 设备上配备的仪表计量校验 有无检验计划 A=2 B=0 2 使用是否在有效校验期限内 A=6 B=4 C=2 D=0 6 统 计 管理 有无设备使用寿命统计及分析 A=3 B=2 C=0 3 有无设备维修统计 A=2 B=0 2 平均无故障工作时间 A.100 小时 ～ 20小时 ～ 600 小时 小时以上 A=1 B=2 C=4 D=5 5 设备利用率 A.75% ～ 75% C.50% A=5 B=3 C=l 5 事 故 处 理 有无“设备＼安全事故”管理制度 A=3 B=0 3 事故后有无纠正、预防措施 A=3 B=2 C=0 3 年事故损失金额 %o %o～ 1% C.1% A=2 B=1 C=0 2 合计 100 相对表现值 人力资源管理 诊断检查表 接受访谈人： 年 月 日 项目 状况描述 答题方式 (后 面 提供答案类型 ) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 组 织 结 构 有无本部门文件 化的组织结构及职务规范 (包括责任和权力 ) ，且与实际相符 ，与实际不符 A=2 B=1 C=0 2 有无书面岗位任职资格 (学历、资历、技能、年龄等 )标准 A=1 B=0 1 岗位标准有无以下要求 每一项增加 分 2 有无建立人事档案 A=1 B=0 1 人事档案有无以下内容 罚纪录 每一项增加 分 有无《员工手册》 A=1 B=0 1 本部门经理 (或工作主持人 )的级别地位 A=2 B=1 C=0 2 部门经理有无用人任免权 A=2 B=1 C=O 2 与其他部门的工作关系 (评价考核 ) A=2 B=1 C=0 2 有无文件化的岗位描述 A=1 B=0 1 有 无文件化的责权描述 A=1 B=0 1 人员 结构 中层领导大专以上文凭的比例 A=4 B=3 C=1 D=0 4 管理人员大专以上文凭的比例 A=3 B=2 C=1 D=0 3 招聘 有无文件化的招聘管理制度 A=1 B=0 1 是否要经面试和笔试 A=2 B=1 C=0 2 有无面试及笔试题库 A=1 B=0 1 有无使用心理测评技术 A=1 B=0 1 新员工有无试用效果评估及纪录 A=1 B=0 1 培训 有无专职培训管理人员 A=1 B=0 1 有无常规培训教材 A=2 B=1 C=0 2 新员工接受培训比例 A=3 B=2 C=1 D=0 3 项目 状况描述 答题方式 (后 面 提供答案类型 ) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 管理人员平均每年接受培训的次数 次以上 ～ 5 次 ～ 2 次 A=3 B=2 C=1 D=0 3 有无培训效果考评及纪录 A=3 B=2 C=1 D=O 3 有无鼓励员工参加培训的措施 ，没执行； A=2 B=1 C=0 2 有无正常的培训费用预算 A=1 B=0 1 接受专职培训 (顾问 )公司培训 (每年 5 人次以上 ) B.很少 (每年 1～ 2 人次 ) A=2 B=1 C=0 2 有无岗位培训标准 A=1 B=0 1 业 绩 考 核 有无业绩考核标准。 注：所谓岗位培训标准是指明确各个不同的岗位必须接受培训的内容要求及培训后的效果。 现在在实施ISO9000:2020 版对这一点都有明确的要求 ，落实到岗位 ，落实到部门 A=2 B=1 C=0 2 考核频率 A=3 B=2 C=1 D=0 3 考核是否与奖罚挂钩 A=1 B=0 1 考核是否与升降职、换岗、辞退挂钩 A=1 B=0 1 工资 结构是否完整 AD 每一项加 分 E 为 2 分 内部 调动 换岗 有无内部调动手续规范 A=1 B=0 1 换岗手续是否完备 (有记录 ) 每一项加 2 换岗人员有无接受新岗位培训 A=3 B=2 C=1 D=0 3 离职 管理 有无离退职管理规范 A=1 B=0 1 离退职交接手续是否完备(有记录 ) 每一项加 分 有无管理人员离职分析 A=1 B=0 1 项目 状况描述 答题方式 (后 面 提供答案类型 ) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 员工离职率 (年 ) A.5% ～ 10% ～ 20% D.20% A=1 B=2 C=1 D=0 2 管理人员离职率 (年 ) 同上 同上 2 贯彻劳动法 有无执行法定最低工资标准 A=1 B=0 1 有无执行劳动法规定的 加班限制 A=1 B=0 1 有无依法执行发放加班费 ，不完全合法 A=2 B=1 C=I D=O 2 是否依法执行离职支付 A=2 B=1 C=0 2 参加社会保险人员比例 A=3 B=2 C=1 D=0 3 员工签订劳动合同比例 同上 3 是否有拖欠工资现象 (每年有 8 个月以上的月份 )拖欠工资 (每年有 1～ 4 个月 )拖欠工资 A=0 B=1 C=2 2 福利及劳动保护 有无以下福利制度 每项 分 有无特殊岗位 (有害岗位 )待遇规定 每项 分 其他福利设施 每项 分 对职工食堂的评价 A=2 B=1 C=0 2 对住宿条件和管理的评价 同上 2 对内部医院的评价 同上 同上 2 部门经理的激励措施 A=1 B=2 C=2 D=3 3 合计 98 相对表现值 品质管理诊断检查表 接受访谈人： 年 月 日 项目 状况描述 答题方式 (后 面 提供答案类型 ) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 文件化 有无文件化的组织结构 A=1 B=0 1 有无文件化的职责权限 A=1 B=0 1 有无文件化进料检验标准 A=1 B=0 1 有无文件化半成品检验标准 A=1 B=0 1 有无文件化成品检验标准 A=1 B=0 1 有无文件化的抽样标准 A=1 B=0 1 培训 质检员上岗前有无经过必要的培训 A=1 B=0 1 仪器检验员有无进行上岗前培训 A 有 A=1 B=0 1 质控点品质管理员有无受到相关的培训 A=1 B=0 1 内审员有无相关知识培训 A=I B=0 1 如何确定培训需求 A=1 B=0 C= 1 质控点 除进料检验、半成品检验外有无其他质控点 A=1 B=0 1 发现不合格晶或不合格项后是否落实采取必要纠正措施 A=1 B=0 1 仪器校验 是否定期对检验仪器进行校验 仅做参考 A=1 B=0 1 QCC活动 内部是否定期开展 QCC 活动 A=1 B=O 1 供应商考核 有无合格供应商的考核方法 A=1 B=0 1 有无不合格供应商的淘汰制度 A=1 B=O 1 进料检验 虽经进料检验把关，但不良品入库频繁，有无这种现象 A=0 B=1 1 有无进料检验记录 A=1 B=O 1 有无定 期对进料检验记录进行分析 A=1 B=0 1 过程检验 过程检验有无明确的书面依据 A=2 B=0 2 统计技术 是否在关键控制点处采用统计技术来控制品质的波动 A=2 B=O 2 是 采 用 比 例抽 样 还 是采 用GB2828 抽样标准抽样 A=0 B=2 2 质量报告 有无每月 (或季度 )质量报告 A=2 B=0 2 品质工程 有无品质工程图 A=1 B=0 1 有无品质工程师 A=2 B=0 2 项目 状况描述 答题方式 (后 面 提供答案类型 ) 状况量化 计分规则 标准分 界定 得分 实验室 有无专门的实验室 A=1 B=0 1 品质考核 有无品质考核制度 (或质量责任制度 ) A=2 B=0 2 是否将产品的合格率与品质检验员经济利益挂钩 A=2 B=0 2 售后服务 有无将售后服务的质量纳入质量管理的范围 A=2 B=0 2 售后服务人员上岗之前有无经过相关的培训 A=2 B=0 2 管理职责 有无制定质量方针 A=1 B=0 1 质量方针怎样贯彻到员工中去 A= B=1 C=0 1 当怀疑品质有问题时，品管员能否有权下令暂停相关工序生产 A= B=0 高层领导是否关注产品质量 A=2 B=0 2 质量计划 是否在接单前由相关人员评审新订单 (合同 )以保证客户要求得到满足 A=2 B=0 2 是否评审供方满足客户要求的能力。