20xx年东方驼铃食品公司管理制度汇编(126页)-食品饮料(编辑修改稿)

20xx年东方驼铃食品公司管理制度汇编(126页)-食品饮料(编辑修改稿)内容摘要：

各类文件的编号规定如下： a)质量管理手册编号： DFTLSC01 公司 文件 受控顺序号 代表质量管理手册 新疆东方驼铃食品有限公司 SK 0 公司、部门文件 编号 受控号 b)程序文件编号： DFTLCX02 公司文件受控顺序号 代表程序文件 新疆东方驼铃食品有限公司 c)公司三级文件的编号规则： DFTLX— XX DFTL： 新疆东方驼铃食品有限公司 其中： ：各种管理体系三级文件代号 X: 发文部门编号， 综合办： 1；质检部： 2；生产部： 3；生产车间： 4；财务部： 5；原料部： 6； XX： 公司及部门受控文件 顺 序号 e)公司其他类 三级 体系文件编号： (1).公司级体系文件编号 ： DFTLTXXX : 本公司受控文件顺序号 体系文件中文拼音缩写 新疆东方驼铃食品有限公司 例 1：公司食品安全管理体系 DFTLTX03 例 2：公司 HACCP 例 1： DFTLTX 04 例 3：公司卫生质量管理体系 DFTLTX05 例 4： 卫生质量 手册 编号 ： DFTLSC06 例 5：公司管理制度文件编号 ： DFTLZD007 例 6：公司综合管理制度文件编号 ： DFTLZD008 (2)部门管理制度文件编号 ： DFTLZD1001...... 6 部门 编号 (3)部门作业指导书文件编号 ： DFTLZY1001...... 6 部门 编号 (4)部门记录文件编号 ： DFTLR101....... 6部门 编号 SK 受控编号： 例 1： SK 1001.... SK： 受控 1（ 1综合办 及 00 002.... 发放 依据流水号进行标 识 发放序号） 例 2： SK 2001.....质检部： 2质检部 编号 发放 了第 1 本 为 .001 (5) 记录编号： �DFTL RXXX（ 0 02 ） 其中： R： 记录代号 X :为部门 代号 综合办 ： 1； 质检部： 2； 生产部： 3； 生产 车间 ： 4；财务部 ： 5；原料部 :6。 XX： 本部门受控文件 顺 序号 （ 0 02 ） 例如：某 部门记录共 30种 , 其受控 号分别为 0 0 03.........030。 (6)外来文件在文件封面上注明“外来文件” （ WL）。 (7)版次的标识：按版次的先后顺序，以 “ Ａ、Ｂ、 C„„” 英文大写字母表示，并在英文字母后加注版次年号，注版次年号以文件实 施年度为准。 如： A 2020； 文件的形式： 纸张或电子版本。 纸张需要打印装订成册，电子版本需要制成只读格式。 受控标识 各种管理体系文件书面版本在发放前按下述方法标明受控编号：依据流水号进行标 识。 例如：某本文件共印发 11 本，其受控 号分别为 00 00 003„„ 0011。 例如：某 部门记录共 30种 , 其受控 号分别为 0 0 03.........030。 电子版文件严格在使用范围内发放，按照要求进行保管、使用、替换、删除等。 所有者的标识 发文部门根据发放的对象在文件的封面 受控 号 上标明持有者的部门。 具有保密性文件的标识 发放有保密要求的文件前，应在文件封面加盖“秘密”字样的红色印章。 上级管理部门索要的文件由于无法追溯和控制，在上报时在封面标明“非受 控”。 外来文件的管理 包括文件的审批、发放、收回和销毁程序与三级文件相同，由使用部门负责收集， 原文件有编号的，用原编号；原文件没有编号的，用三级文件编号。 外来文件在文件封 面上注明“外来文件” （ WL）。 文本文 件一般设置文件修改记录表和文件修改单粘贴页。 根据文件修改单内容，首 先，在文件修改记录表中填写有关内容；其次，在文件修改单粘贴处粘贴文件修改单； 最后，在需要修改内容上划二条横线 (不能涂、刮或抹去 )，在上方写上更改后的内容； 整页作废的，在整页篇幅中间划二条横线，在空白明显处写明“作废”字样；换页的， 在整页篇幅中间划二横线，在空白处明显写明“换页”字样，其后粘贴新的页码。 记录管理 记录编号： � DFTLRXXX（ 0 02 ） 其中： R： 记录代号 X：发文部 门名称缩写， 综合办 ： 1； 质检部： 2； 生产部： 3； 生产 车间 ： 4；财务部 ：5；原料部 :6。 XXX： 本部门受控文件 顺 序号 例如： 新疆东方驼铃食品有限 公司质检办某质量记录编号： R2— 01； 例如：某 部门记录共 30种 , 其受控 号分别为 0 0 03.........030。 文件的发放 《质量手册》和《程序文件》由 质检 部按管理体系组织机构图中设置的部门发放，高管岗位兼任的按一岗发放； 公司所需其它受控文件由 质检部 发放，并填写《管理体系文件收发文登记表》，文件发放范围由文 件编制部门确定，填写在《受控文件清单》中使用部门一栏。 文件发放前的标识 a)各种管理体系文件书面版本在发放前由各文件编写部门按 号； b)版次的标识：按版次的先后顺序，以 “ Ａ、Ｂ、 C„„” 英文大写字母表示，并在英文字母后加注版次年号，注版次年号以文件实施年度为准。 如： A 2020； c)受控文件 需填写 受控编号以确保使用的文件为有效版本； d)具有保密性文件的标识：综合办 发放有保密要求的文件前，应在文件封面加盖 “ 秘密 ” 字样的红色印章。 文件 的更改 文件需要更改时，应由原文件编制部门负责人填写《文件审批表》，说明更改原因，对一些重要的技术参数修改必须附有充分的证据。 对重要文件的更改或对修改有争议时，应对文件进行评审。 评审由相应文件的制定部门组织相关部门的负责人进行。 文件更改应由原审批人进行审核与批准，当原审批人不在时可由授权人审批。 文件更改批准后，由更改的授权人实施更改，并注明更改标识和更改日期，同时发放《文件资料修改单》告知文件管理和使用部门及人员。 文件更改后应及时发放处理，所有被 更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性，并应确保文件使用的各场所都及时得到经过更改的文件。 文件的换版与作废 ，应由文件制定部门提出并填写《文件资料收回单》，由公司 质检 部组织收回旧文件，发放新文件。 作废的 A、 B 层文件由 质检 部提出并填写《文件资料收回单》，管理者代表批准；申请作废的三级文件由文件编制部门提出《文件资料收回单》，经理批准，交质检 部文件资料员收回并记录，同时加盖“作废”印章或统一进行管理并 作“作废”标识，并填写《文件回收、销毁记录》经 质检 负责人批准后统一销毁。 需留作参考或需保留的作废文件和资料，经 质检 部加盖“作废”后方可免于销毁。 文件的管理 公司各类文件经编制、审核和批准后，原版文件由公司文件资料员填写《文件管理体系文件收发文登记表》并记入《受控文件清单》中；存入软盘等电子媒体的文件也由文件资料员进行归档登记，原版文件一律不得外借，以防丢失和损坏。 文件编制部门应每年进行一次在用的各类文件有效性的全面检查和评审，发现失效和作废 的文件应及时通知 质检 部收回和处理。 当文件严重破损，影响到使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，领用新文件。 新文件的分发号使用原文件的分发号。 各职能部门设立文件资料员，负责本部门受控文件的保管与使用。 文件资 料员应填写《受控文件清单》。 外来文件的控制 引用的各类外来文件（指技术类文件和与产品质量有关的文件），由公司 质检 部填写《管理体系文件收发文登记表》进行备案，并按文件内容发放至相关部门，外来文件的备案、发放、回收、处置按相应要求进行管理。 各部门应每年定期检查其所使用的国标，行业标准及有关的法律法规及国家职能部门的规定等外来文件是否有效，对过期和作废的文件应及时更换。 相 关文件 《质量记录控制程序》 质量记录 《受控文件清单》 《受控文件清单》《质量记录一览表》 《文件修改记录表》 2. 管理体系检查 /审核管理制度 1 目的 为确保 (ISO9001) 、质量管理体系 （ ISO22020）、 食品卫生管理体系、危害分析与关键控制点 HACCP、 有效运行，并 为管理体系的改进提供依据。 2 适用范围： 适用于 东方驼铃食品 有限公司。 3 引用文件： 《质量 管理体系文件》及 东方驼铃食品 有限公司 相关 文件。 4 管理体系 检查工作组组成： 组 长：总经理 副组长： 管理者代表 组 员：公司内审员（有国家认证中心颁发的资格证书的人员） 日常工作组织管理部门：质检 部 5 职责 组长职责 负责对公司管理体系内部检查办法的审批。 负责对公司内、外部审核结果进行确认。 负责对公司管理体系运行情况进行监督管理。 负责组织召开公司管理评审会议，负责对公司内审实施计划、不符合纠正预防措施、内部审核报告、管理评审报告的审批。 副组长职责 负责公司 ISO220 HACCP、 ISO900内部审核、外部审核 检查等工作的整体策划指导。 负责公司内审组长和组员的确定。 负责公司内审实施计划、内部审核报告、不符合纠正预防措施的审核。 负责确定内审员的外送培训的 申请 （包括公司组织培训）、继续培训。 负责对管理评审报告进行 审核。 负责接待外部审核的组织及管理工作 质检部 负责公司内部审核和管理评审活动的组织实施。 负责管理体系相关培训工作结束后，组织公司内审员团队的再培训和交流。 负责组织内审员的年度考核评定工作。 负责公司管理体系内部审核实施计划的编制及下发工作。 负责组织、主持召开内审首 /末次会议。 负责组织编写内审检查表、审核报告。 负责公司内部审核相关记录表样的准备、下发工作。 负责组织收集管理体系内部审核的各种记录。 负责审核不符合项报告，并组织验证。 , 并对内审组的工作进行监督和检查。 内审组员职责 负责按时参加公司内审、各类外审工作。 负责现场检查及记录的填写工作。 负责填写观察项 (《管理体系检查回馈表》 )及不符合项报告。 负责在规定时间内对检查部门 \车间整改情况进行验证。 负责参加管理评审会议，并就各体系全年运行情况提出意见和建议。 负责各类审核的接待、数据准备、 联络及信息传递工作。 6 工作程序 内部审核 (仅限于公司内部审核 ) 按《 东方驼铃食品 有限公司 年度管理体系内部审核计划》（见附件一）规定的内审频次组织审 核。 （注： 公司内审小组根据实际情况可适当增加相关部门内部审核的次数 ,审核前需提前三天下发审核通知）。 审核范围：涉及体系运行的单位。 审核依据 : 各体系标准、 ISO900 ISO220 HACCP、等管理体系 A、 B、 C 层文件。 根据公司年度内审计划 ,由公司经理任命内审组长和指派内审组员 ,每次内审10 日前 , 以审核通知形式下发， 内审组长对内审组员进行分组， 编制内审实施计划，审核前 5 天下发受检查部门。 组长组织组员审核前 3 日内编制检查表，检查表同时报副经理、审核组长 ，做审核准备。 审核当日内审组长组织召开首次会议，审核人员依据检查表进行审核并做好现场审核记录。 现场审核结束后组长召开内部沟通会，通报审核发现情况并进行评审，达成审核结论。 内审组长组织召开末次会议，末次会议上出具不符合项报告和观察项，受审核部门确认后下发。 审核结束后 3 个工作日内审核组长编制审核报告，经公司经理当日审核、审批后， 1 个工作日内回馈公司领导和受审核部门。 责任。