x燃气公司海宁分公司市场开发三年计划(ppt47)-石油化工(编辑修改稿)

x燃气公司海宁分公司市场开发三年计划(ppt47)-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：

回款率 % 2020年以前年度应收款回款率 % 2020年使用费回款率 % 90 106 气费回款率 % 90 其他收入回款率 % 90 100 100 111 发展指标 民用户发展 户 6000 3621 3735 热水器发展 台 采暖炉发展 台 工商户发展 方 /日 2020 180 305 民用户安装率 % 2020/9/18 安装指标 民用户安装 户 1750 895 1135 热水器安装 台 采暖炉安装 台 工商户安装 方 /日 140 305 销售指标 燃气灶具 万元 热水器 万元 采暖炉 万元 液化气 万元 收益及综合指标 收入销售费用率 ％ 2020/9/18 03年全年业绩指标完成 、 超出或未完成原因分析 未完成原因分析： a) 定位高：年前公司刚成立时制定指标的基础数据不准。 列如 2020年的天然气项目市场调查研究报告中指出中心城区总人口 166900人，实际城区总人口 85281人。 b) 收费方式复杂：由市规划处归口，现分二次收费，建设费 1850元 /户由房地产代收代交，开户费 600元 /户有用户自愿交纳。 c) 工程队的合同迟迟不能达成一致，造成工程施工做做停停，客户对公司产生不满，影响市场开发。 气源价格偏高，与其他替代性能源没价格优势。 2020/9/18 04年提高市场开发业绩的具体举措 ： 业务举措：  集体户、零散户开发为重点，新增房产、工商户作为辅助。  集体户、零散户市场：抓住天然气进入海宁的良机，发展已进管网的小区，再向其他集中小区延伸。 以市政府发展新村点为契机，攻关各新村点。 广告宣传举措：确定以使用天然气为主的集中宣传活动，由市场部内勤兼宣传员。 组织与人员调整举措：市场部增加一名人员做内勤，原来的内勤兼业务员改为专职业务员。 其它举措（政府公关、政策、管理机制等）：市场部激励体制的实行，加强与政府各部门的联系，争取提高建设费。 2020/9/18 新建住宅市场的开发目标与策略 单位：万元 市场开发目标：  发展 3100户  安装 2770户 的关键策略： •工程进度及时跟进，确定市场开发需要。 通 •2020年 12月底前二费合一文件的出台才能确保。 做 •说服政府部门提高建设费 •安装率达到 90%以上。 •1300户经济适用房建设费价格争取 2450元 /户（以 往海宁市经济房的建设费价格是 1850元 /户） 0100200300400500600700800900房地产开发新增气费收入 房地产开发用户建设费 2020 20202020/9/18 工商户市场的开发目标与策略 市场开发目标： 1200方 /日。 的关键策略： 签约 7家中小工商户，获得 1200方 /日。 说服政府出台相应的环保政策、优惠政策等。 0102030405060708090中小工商户用气费7 中小工商户建设费 602020 20202020/9/18 老户 （ 集体户与零散户 ） 市场的开发目标与策略 单位：万元 市场开发目标： 发展 700户 …  的关键策略： 加大小区宣传。 以点带面，提高服务质量，重视口碑宣传。 … . 对新村点加强联系。 050100150200250新增气费收入 9用户建设费 2020 20202020/9/18 .广告宣传的目标与策略 细分目标客户 房地产 工商户 集体报装户 散户 目标客户的关键决策点 房地产企业老总 企业老总或主管领导 单位主管领导 家庭决策者 市场开发目标对广告宣传的需求 有政策支持，主要是安全使用和服务宣传 有一定需求，应宣传管道燃气的便捷和安全 有需求，应宣传天然气的优势 有需求，同样要加强对天然气的宣传力度 客户对现有燃料使用状况评价 方便，但气价过高 以轻油和煤为主 瓶装液化气有政策优惠 瓶装液化气公司服务周到 客户对的认知 较高 一般 一般 一般 预测公司 认知度 95% 85% 85% 80% 客户对天然气的认知 认知度较高 知道天然气的好处 了解管道燃气是日后发展的方向 知道天然气安全，清洁的特点 目标客户购买倾向 有政策支持，安装率高 天然气与其它能源的价格优势 天然气是将来的首选能源 方便、经济 发展目标客户的障碍 市政府推出土地以及房地产公司计划执行的不确定性 尚无环保政策出台，气源价格偏高 福利开支已进入 “ 四统一 ” ，资金是问题，住房分散 建设费用的收取 客户基本兴趣点 基础配套设施的需求 便捷和经济 经济和实惠 经济和实惠 传播内容 天然气的安全性，公司的优良服务 天然气的安全性、经济性，公司的良好信誉 天然气的方便、经济，公司的优良服务 天然气经济、安全的特性，公司的优良服务 传播方式 宣传资料、电视、报纸、广场晚会、户外广告 宣传资料、电视、报纸、广场晚会、户外广告 宣传资料、电视、报纸、广场晚会、户外广告、纪念品 宣传资料、电视、报纸、广场晚会、户外广告、小区宣传、纪念品 2020/9/18 03年 10月－ 04年 12月的市场开发关键行动计划汇总 关键举措 主要行动 预期的量化结果 完成时间 负责人 新增燃气开发 新建房全部开发，经济房的建设费价格争取到 2450元 /户 与市政府及经济房建设中心协调 800万元建设费收入 31日 内勤 二费合一文件的出台 加强与建设局的沟通和协调 2020年 12月 31日 蒋成波 工商户开发 签约职教中心 19万元开口费收入 31日 蒋成波 签约交通局 口费收入 31日 周成龙 集体户、零散户的开发 新村点开发 请各村决策人、政府有关部门商讨项目的实施 设费收入 31日 蔡鸿飞 广告宣传 天然气进入海宁宣传活动 电视、报纸、户外广告、宣传资料等方式宣传 85%的认知度， 80%的认可度 内勤兼宣传员 2020/9/18 情景分析和 04年度市场开发目标 A. 二费合一文件能在 2020年年底前出台，经济适用房 1300户能争取到 2450元 /户的情景分析 指标名称 业务量单位 业务量 价格 回款 （万元） 业务量 价格 收入 （万元） 房地产 民用户 2020年已签合同但在 户 3070 2450元 /户 555 1850元 /户 竣工 2215 2450元 /户 工商户发展 方 /日 1200 500元 /m3 60 1200 500元/m3 60 集体户、零散户 户 700 2850元 /户 700 2850元 /户 零散装表户 户 1500 600元 /户 90 1500 600元 /户 90 用气费 燃气灶具 台 347 500元 /台 347。