oracle-oracle实施文档一(doc15)-经营管理(编辑修改稿)

oracle-oracle实施文档一(doc15)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

方式：由系统产生流水号和手工输入编号。 如 果要编号 有意义，则只可以使用手工输入编号的方 式。 系统可以记录供应商的档案信息。 系统中的供应商档案可以 建议供应商信息在部门内共享。 采购业务需求匹配 9 BJPOBRM 公司机密，仅供内部使用 错误 !未找到引用源。 1 No. 业务需求 标准 /差距 系统功能 差异分析 备注 供应商类型、开户行名称、帐号、付款条件、国家、省、市、邮编、联系人、电话、传真等。 BPR后将增加对供应商的评估信息收集，如：质量评估、与本企业的交易纪录等。 STD. 匹配以下信息：供应商名称、供应商编号、税务登记号、供应商类型、开户行名称、开户行帐号、付款条款、币种、国家、省、市、街道、邮编、语言、电话、传真、联系人等。 系统在每一笔接收时都记录质量检测信息，可以提供质量检测报表。 与供应商发生交易后，系统在供应商产品目录中记录交易信息。 系统还提供一些报表，如“供应商采购汇总”分析一段时间的采购信息，“供应商服务性能分析报表”跟踪供应商对合同的执行情况，还有“供应商价格性能 分析报表 ”，“供应商过期发货报表” ,“供应商质量性能分析报表”等。 系统提供了方便的报价查询和报价分析功能来帮助评估供应商。 采购业务需求匹配 10 BJPOBRM 公司机密，仅供内部使用 错误 !未找到引用源。 1 4 请购管理 No. 业务需求 标准 /差距 系统功能 差异分析 备注 请购流程： 公司内部固定资产和低值易耗品的采购，由各部门填制请购单。 如没有超过预算，有采购部综合管理员直接采购，如超过预算，需有财务部经理审批请购单。 STD. STD. 系统通过灵活定制最终用户的操作菜单，把填制请购单的子菜单 挂在各部门特定人员的菜单下，实现由各部门填制请购单。 系统中的单据可以通过单据提交的功能灵活的在不同人员之间流转，由各部门汇总到采购部综合管理员处。 系统可以定制请购单审批结构和权限，实现超过预算时由财务部经理审批请购单，如： 各部门人员 采购部综合管理员 财务部经理 （超预算时） 请购单管理： 现在北京公司没有使用请购单，对请购单的格式没有特殊要求。 STD. 可以参照 Oracle系统的标准格式。 请购单主要内容及来源： 采购业务需求匹配 11 BJPOBRM 公司机密，仅供内部使用 错误 !未找到引用源。 1 No. 业务需求 标准 /差距 系统功能 差异分析 备注  编号：系统自动生成，  日 期：手工输入或者默认为当 天 （ 由 Profile 选 项 控制），  制表人：默认为输入人员(注意：不能修改 ),  用途说明：在说明字段输入，  产品名称、型号规格、单位、请购数量、单价、预计发货期、需求日期：在行中输入，  金额：系统自动计算，  各级审批意见系统都会记录。 采购业务需求匹配 12 BJPOBRM 公司机密，仅供内部使用 错误 !未找到引用源。 1 5 询价及报价管理 No. 业务需求 标准 /差距 系统功能 差异分析 备注 询价单： 在客户产生订货意向以后，市场销售部业务员会先查询供应商数据库的有关报价信息。 若缺乏 相关的报价信息，市场销售部向采购部进行内部询价，采购部业务员会向供应商进行询价并制作内部报价单。 内部询价单包含的主要内容：内部询价单编号、交货期、交货地点、包装、交货方式、品质要求、采购员、产品名称、型号、单位、数量、价格等。 STD. GAP STD/GAP 通过定制业务员操作菜单可以实现销售部业务员查询供应商数据库内存在 的合法报 价信息。 系统不提供内部寻价的功能 如果用请购 单的方式解决上述问题，则系统中提供的标准请购单可以包含以下内容：内部询价单编号、交货期、交货地点、采购员、 产品名称 、型号、单位、数量、价格等。 不包括包装、交货方式、品质要 可以用采购请购单结合二次开发的方式来解决：销售人员在系统中输入请购单，包括需报价的产品、 条款、目标价格等内容；采购人员将这张请购单直接制作成询价单并选择供应商对外询价。 得到供应商报价后在系统内生成内部报价单。 销售人员即可查询。 需要二次开发的问题是：这张请购单不是实际意义上的请购，在系统中要将这两种请购单区分开来。 包装、交货方式、品质要求等内容可以开描述性弹性域。 具体选择的方法参见解决方案 采购业务需求匹配 13 BJPOBRM 公司机密，仅供内部使用 错误 !未找到引用源。 1 No. 业务需求 标准 /差距 系统功能 差异分析 备注 采购部经理对内部询价单进行分配 STD. 求等内容。 如果用二次开 发的内部 询价单，则可以满足全部的内容要求。 内部询价单上 有采购。