东方通信-网络时代的企业创新项目-库存管理(ppt23)-电子电信(编辑修改稿)

东方通信-网络时代的企业创新项目-库存管理(ppt23)-电子电信(编辑修改稿)内容摘要：

是否合规 库管人员在数据库中 查找物资的库位 两边库管人员核对物品与单据 是否相符，办理转库手续 两边库管人员在转库单 上签字一式两份 签字后的转库单 更新库 存台账 签字后的转库单 更新库 存台账 入库方是否需将 货品打散配送 配送流程 物料出 库流程 结束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回库管 人员修改 是 否 是否为错 送库位 直接按照入库时指明的 库位重新送货， 并将此情况记入 负责人考评表 物资管理部总经理 在转库单上签字 A A 物流副总裁说明不予 以转库的原因 结束 必要时请运输 协助转库 运输 管理流程 转库单 由转库人员填写 转库单 草案供讨论用 内部退库流程 1 生产人员 填写退库单 经审核的退库单 （三联）与质检单 主管领导审核 是否属于 质量问题 是否合格 主管领导审核 原材料入库 检验流程 质检单 退库单 质检单 是 收到质检单 ,将 质检单与退库单交 主管领导审核 是否同意 说明原因，保管 员返还生产部 重办前期手续 是 否 办理退库 签字完毕的退库单 签字完毕的退库单 更新财务库 存帐 签字完毕的退库单 退库单 是否同意 是 否 生产部派专人将退库 物料附退库单及质 检单递交仓库 是否需要主管领导审核 是 否 核对物料是否 与退库单相符 是否相符 返还生产部 查明原因 查明原因 反馈仓库 是否同意 是 是 否 否 B 在退货单上签字 并交财务一联 财务库存帐 对单据的合规性与 完备性进行审核 是 否 质量部 生产部 物资管理部－仓库 财务部 说明不需退库的原因 ，退回生产人员 A A A 存档 草案供讨论用 内部退库流程 将物料存放于 相应的库位 是 否 更新库存卡片 和库存台账 是否属于质量有 问题的物料 将物料存放于 残次品库位 是否报废 通知采购部 /生产 部处理，并定期编 制残次品报表 是 否 否 更新仓库 库存台帐 B 确定库位 闲置、残 次物料处理 流程 仓库库存台帐 存档 是否为供应商原因 采购部与供应商协调解决 是 否 生产部 采购部 供应商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 库管人员确认申请并向 Motorola申请 Motorola根据申请补发货物 采购退货、 换货流程、 索赔流程 是否为战略合作伙伴 采购部员工填写专 门的确认及退换 的表格 原材料 及设备入库流程 是 否 草案供讨论用 外部退库流程－ 1 收到质检单， 递交仓库 产品出厂 抽检流程 质检单（一式 3联） 质检单 核对退货单， 正式办理退货 签字完毕的退货单 签字完毕的退货单 更新财务库 存帐 签字完毕的退货单 A 在退货单上签字 并交财务一联 财务库存帐 接销售退 货流程 经批准的客 户退货单 将经批准的客户 退货单交仓库 经批准的客户退 货单（一式 4联） 接收客户退货，核实货物 与退货单是否相符 是否合格 保管员返还销售部 重填退货单 是 否 将退货存放于暂存区并 登记退货暂存台帐 是否相符 是 否 退货暂存台账 销售员安排退 货的质检 质检单 对单据的合规性与 完备性进行审核 质量部 销售部 物资管理部－仓库 财务部 B B 存档 存档 草案供讨论用 外部退库流程－ 2 将货物存放于 相应的库位 是 否 更新卡片 是否属于质量有 问题的退货 将货物存放于 残次品库位 是否报废 通知采购部 /生产 部处理，并定期编 制残次品报表 是 否 否 更新仓库 库存台帐 A 确定库位 残次、闲置 物料处理流程 仓库库存台帐 质量部 销售部 物资管理部－仓库 财务部 存档 是否为供应商原因 采购部与供应商协调解决 是 否 采购 退货、索赔 流程 草案供讨论用 盘点明细表 库存盘点－年末盘点－ 1 物资管理部－仓库 财务部 /盘点小组 盘点人员在盘点之前领 用盘点表，小组长登 记盘点表领用表 财务经理组建盘点工作 小组，将小组名单报财 务总监审核 盘点小组成员名单 正式成立盘点小组，指定小组负责人 制定盘点计划，确定盘点方法、 时间、人员分工及负责区域 盘点计划 根据盘点计划小组各个人 员在各自负责的区域 进行盲点 财务总监是否 同意小组组成 生产部 生产部经理根据生 产情况判断盘点当天是否可 以停产，暂停物料的 出入库 盘点前将盘点当天需使用 的物料填写领料单领 出，存放与仓库特 定区域，视同出库 盘点当天 全部停产 盘点通知 盘点表领用表 盘点明细表 各仓库的管理人员 填写品名、规格、 计量单位三项后 将盘点明细表 退回财务部 实地盘点各种物料的库 存数量，对已经盘点过 的物料用盘点标志 进行标志 是否有其他公 司寄存货物 独立区域封闭 存放 是否有我公司寄 存外埠货物 派专人或委托专。