质量记录控制程序doc11)-程序文件(编辑修改稿)

质量记录控制程序doc11)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

连续更改（ ） 70 有效图纸 () 71 风险控制计划 () 72 质量一览表 () 73 主要技术和功能特性 () 74 原型检查报告 () 75 校正测试报告 () 76 检查成套工具零件的报告（ ） 77 汽车综合开发 () Q/ 质量记录控制程序 第 5 页 共 10 页 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 78 《项目策划管理程序》 发展开发计划 () 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 79 完成生产和检验工具的计划 () 80 修改工作的报告 () 81 原型生产工艺 () 82 样机检查方法 () 83 生产 /系列检查流程图 () 84 新设备、技术资料、零件、材料、工装清单（ ） 85 成品检查说明 () 86 产品试验 () 87 供应商和分商清单 () 88 分担责任 () 89 供应商和分包商的产品 /工艺评定情况 () 90 逻辑流动程序 /调节 /标签 /安全存放() 91 产品评定 /工艺评定计划 () 92 《顾客需求管理程序》 合同订单汇总一览表 经理部和 分厂 3年 93 豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表 94 豫新机械有限公司口头订单评审 表 95 《成本核算报价管理程序》 成本报价表单 财务部 3年 96 《设计和开发控制程序》 设计和开发评审记录表 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 97 S型设计评审报告 98 设计更改申请表 99 设计资料更改汇总表 100 样件检验和确认记录表 101 设计和开发验证记录表 102 设计和开发确认记录表 103 《设计失效模式及后果分析程序》 DFMEA框图、环境表 项目组和 技术管理部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 104 DFMEA风险评定 105 设计潜在失效模式及后果分析 106 《过程失效模式及后果分析程序》 PFMEA风险评定表 项目组和 技术管理部 107 过程失效模式及后果分析 108 《生产件批准程序》 生产件批准 —— 尺寸结果 项目组和 技术管理部 109 生产件批准 —— 材料试验结果 110 生产件批准 —— 性能试验结果 111 零件提交保证书 112 外观批准报告 113 《采购管理程序》 采购订单 采购部 3年 Q/ 质量记录控制程序 第 6 页 共 10 页 序号 程序文件 表单名称 保存单位 保存期 114 《采购管理程序》 物料需求计划 采购部 3年 115 供应商过程控制评估考核和监督表 116 供应商产品交付及进厂检验监控统计表 117 《供应商 控制程序》 供应商基本概况表 质量部 3年 118 采购件成本报价单 119 供应商评估和考核表 120 供应商考核表 121 供应商质量管理体系开发申请表 122 供应商质量管理体系开发执行计划 123 供应商质量管理体系开发成果报告 124 《过程控制程序》 月份生产作业计划 制造部 3年 125 一周生产安排 126 追加任务通知 127 作业准备验证记录表 128 《控制计划 管理程序》 控制计划 项目组、 技术部门 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加一个日历年 129 《 设备管理程序》 关键设备备件安全库存记录表 制造部 130 外购设备安装调试鉴定书 3年 131 三级保养验收单 132 设备台帐 长期 133 设备报废单 3年 134 外购设备申请表 135 《工装管理程序》 工夹模具合格证 制造部 产品零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年 136 工艺装备返修单 137 工艺装备报废单 138 工装台帐 — 工艺装备盘点汇总报表 139 工艺装备设计申请单 140 工装保管台帐 141 生产准备定制合同 142 工夹量具定量检定合格证 143 工。