质量管理体系过程流程图(doc35)-其他认证资料(编辑修改稿)

质量管理体系过程流程图(doc35)-其他认证资料(编辑修改稿)内容摘要：

法，以利于改进建议的执行。 7 I P R P 7． 1 改进建议的实施情况由办公室负责跟踪，并将结果填写在《持续改进建议成果报告书》上，报最高管理者批准。 7． 2 改进结果的效益分为有形效益和无形效益。 7． 3 对收到较高效益的改进项目提出人及实施人给予奖励，并将相关资料 归档。 8 I P R P 8． 1 重要项目的持续改进在每年的 12 月由厂部负责制订《持续改进计划书》，明确进度和主要负责人，《持续改进计划》将作为业务计划的重要组成部分。 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 10 页 共 39 页 R——— 负责 P——— 参与 I——— 通知 GM———— 总经理 CD相关部门 MR———— 管理者代表 CO———— 办公室 产品安全控制流程 序号 过程流程 职责部门 要求 /备注 cu en pd sm qc pt 1 产品安全性 要求识别 产品安全性 要求培训 产品安全性要求 控制 不符合 检验和验证 符合 持续改进的执行 R R I I I I 1． 1 在质量策划阶段，确定安全特性必须标识在所有与之有关的文件中，如控制计划、工艺文件、作业指导书、检验指导书；且在相应记录中予以标识，涉及大众公司的，盖“ D”章，涉及通用公司的，盖“▽”章。 1． 2 顾客指明产品为安全件或带有安全项目，须明确注明于合同或协议中，并将相关信息传递给设计、质保等部门，以便控制。 2 P P R P P P 2． 1 办公室负责产品责任原则的培训，使产品责任原则在企业内为众所周知。 2． 2 按 《产品质量先期策划和过程策划控制程序》确定安全控制程序以后，与之有关的生产计划、采购、检验等人员由多方小组成员负责培训。 3 P P P P R P 3． 1 所有的状态标识按‘检验和试验状态控制程序’执行。 3． 2 在产品设计、质量策划阶段，应通过如负载试验、寿命试验、材料试验、模拟试验、委托装车试验等方法或风险分析如DFMEA、 PFMEA 等方法识别产品的风险。 3． 3 材料或外协涉及产品安全性要求时，必须在采购订单中明确说明及载明各方责任。 3． 4 限制损失，使产品在生产流程中具有可追溯性，必须依 产品风险确定应急计划，已经识别的、对安全性至关重要的故障，可以通过应急计划加以限制，必要时通过补救 /或追回行动加以清除。 4 I I I R I I 4． 1 若有安全件为不合格品时，除按《不合格品控制程序》执行外，需作醒目标识，并立即停止生产，分析原因，采取纠正措施。 4． 2 若发货后发现产品在安全性方面存在缺陷时，在 4 小时内通知顾客并告之型号、数量、时间等信息，与顾客协商处理措施，必要时通过补救或追回加以限制。 5 P P P R P P 5． 1 与安全性有关的所有记录应予以标识。 5． 2 与安全性有关的质量记录至少保存 15年。 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 11 页 共 39 页 6 关闭 R——— 负责 P——— 参与 I——— 通知 SM———— 经营部 QC质检部 PD———— 生产部 GO办公室 EN———— 设计部 CD相关部门 合同评审管理流程 序号 过程流程 职责部门 要求 /备注 gm sm en pd qa fi 1 顾客订单或 产品要求 No 合同能否接受 Yes 签订合同 合同执行 No 合同修订 Yes 合同执行 I R I I I I 1． 1 经营部负责定型产品的合同评审，并就合同评审的有关事宜与顾客联络。 1． 2 设计部负责非定型产品（ APQP 阶段）的合同评审。 2． 1 经营部负责组织研究顾客的要求，必要时组织有关部门与顾客代表共同讨论，确认对顾客要求已准确理解并能完全满足后才能签订合同。 2． 2 年度总合同由厂部组织评审，评审结果由经营部记录于《合同评审表》上。 2． 3 定型的批量 生产产品的月度合同或更短期的合同，由经营部、生产部共同评审，评审结果以签字或盖章方式在订单上加以确认生效。 2． 4 对于顾客的口头合同（指定型批量产品），由经营部业务人员进行评审，评审结果记录于《口头、电话订单记录》。 2． 5 每一合同必须在接受前进行评审。 2． 6 定型产品的评审在接受订单前进行，非定型产品的评审视顾客要求和市场情况，急件有一天之内，一般为二周内完成评审。 2． 7 若顾客要求产品的形式与已有的产品差别较大时，由经营部组织设计、质保、生产等相关部门进行合同评审，厂领导参加，最后由总经理作评审结论。 2． 8 对顾客提出的新的和变型的产品需求时，由设计部门编制产品建议书，将顾客对产品总要求视为产品规范。 设计部门应确保参与部门都能及时知道和理解所有的产品规范。 2． 9 对于投标项目，应由经营、设计、财务共同查明技术的商业成本，报价单必须包括开发成本。 在合同签订过程中应确认技术和商业成本。 2． 10 合同评审应包括对试制协议、质量协议、技术协议以及报价单的评审。 2 P R R P P P 3 P 4 I I R R P P 5 P R R P P P 6 I I R R P P 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 12 页 共 39 页 7 No 合同完成 Yes 关闭 I I P R P P 2． 11 合同评审也可分阶段进行。 3． 1 有以下情况时由经营部门提请设计等有关人员共同与顾客代表签订产品销售技术协议： a、顾客对产品的技术与现有的产品设计有 较大的差异，设计须作重大或较多的修改； b、供货的产品系新产品或应顾客要求为其重新设计的专用产品，顾客要求签订技术协议。 5． 1 任何一方提出更改合同时，无须得到对方的认可，并承担相应的责任。 5． 2 合同修订时由原签订人办理并重新评审 5． 3 合同修订后经营部门应通知相关部门。 5． 4 经营部应关注合同执行情况，如发现实际情况与合同不一致时，应及时沟通解决。 8． 1 由经营部门保存合同评审记录，具体参照《质量记录控制程序》执行。 8 R R——— 负责 P——— 参与 I——— 通知 GM———— 总经理 PD生产部 SM———— 经营部 QA质保部 EN———— 设计部 FI财务部 设计控制流程 序号 过程流程 职责部门 要求 /备注 gm sm en pd cd 1 顾客 /其它方 要求 产品开发指令 产品开发策划 设计输入 设计输出 No 设计评审 I R I I I 1． 1 产品设计应符合顾客合同或《试制协议》的要求，包括产品的技术规格、质量、性能（寿命、耐久性、可靠性）、安全性、可维护性等质量指标及时间计划和成本目标。 1． 2 产品图样、设计文件均应符合国家标准、行 业标准、企业标准并积极采用国际标准。 2． 1 产品开发依据《新产品开发指令》，由设计部门或项目小组负责，指派设计人员担任项目设计。 3． 1 当新产品开发项目转到本阶段时，由技术副总编制《设计任务书》，下达到项目小组中的技术代表。 3． 2 应确定产品开发成本并进行监控，应恰当设计（试制）工具、检验装置（包括软件），使其尽可能地直接用于将来的产品批量生产。 3． 3《设计计划》由产品设计人员编制，项目组长或设计部门主管审核，技术副总批准。 3． 4 设计计划的内容应包括产品结构形式和主要结构参数、产品明细表、包装及关键重要 特性明细表。 4． 1 设计输入有：项目建议书、 DFMEA、试制协议、设计任务书、设计计划等，且必须评审和记录于《设计输入评审表》中，评审时还应包括运用法律法规、合同评审活动的结果和以往类似产品的经验文件。 4． 2 设计过程中，项目小组长组织对原型产品的试制和验证，提供设计参数，验证设计结果。 5． 1 设计输出须形成文件，以便对照设计输入进行验证和确认。 5． 2 设计输出应包括：设计图样、产品包装设计、标牌设计、产品说明书、产品标准及样品（原型样机）、设计 FMEA、产品特殊特性及规范、产品防错、产品设计评审结果、故障 诊断指南等。 2 P R R。