质量管理体系专业审核作业指导书-乳制品的生产(doc12)-作业指导(编辑修改稿)

质量管理体系专业审核作业指导书-乳制品的生产(doc12)-作业指导(编辑修改稿)内容摘要：

材料 (鲜乳 )→ 验收 → 净乳 → 入库冷藏 → 均质 → 巴氏杀菌 → 冷却 → 灌装 → 检验→ 低温保存 → 交付 灭菌奶： 原材料 (鲜乳 )→ 验收 → 净乳 → 入库冷藏 → 均质 → 巴氏 (预杀菌 )→UHT 灭菌 → 冷却→ 无菌灌装 → 检验 → 低温保存 → 交付 酸奶： 原材料 (鲜乳 )→ 验收 (抗生素检测 )→ 净乳 → 入库冷藏 → 均质 → 巴氏杀菌 → 冷却→ 接种 → 保温发酵 → 灌装 → 检验 → 低温保存 → 交付 奶粉： 原材料 (鲜乳 )→ 净乳 → 入库冷藏 → 配料混料 → 巴氏杀菌 → 真空浓缩 → 喷雾干燥→ 包装 → 检验 → 保存 → 交付 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 6 页 共 12 页 干酪： 原材料 (鲜乳 )→ 验收 (抗生素检测 )→ 净乳 → 入库冷藏 → 均质 → 标准化 → 巴氏杀菌 → 冷却 → 加入发酵剂、凝乳酶等添加剂 → 凝乳 → 切割 → 搅拌 → 热烫 → 压榨 → 加盐 →成熟 → 检验 → 清洗包装 → 交付 本章只涉及有专业特点的条款，其他请参考《通用检查表》。 主要过程 条款 通常涉及的职能部门 /单位 审核要点及取证方法 文件控制 办公室、技术部 重点关注有关食品行业国家标准的收集和更新，可抽查几份卫生标准，看其是 否最新有效。 （ 起食品行业 237 个新卫生标准开始执行） 记录控制 检验部门 国标要求相关检验记录保存三年。 抽查几份检验记录，看其策划的保存期是否满足要求。 人力资源 办公室 检验部门 技术部门 1. 工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生宣传教育；抽查相关培训教育的记录 2. 从业人员健康状况应符合要求，并保持良好的卫生习惯；每年要进行一次健康检查。 抽查一线操作人员卫生健康符合要求的证据 3. 食品检验人员必须经专业培训、考核合格并持证上岗；质量检验人员应具备中专以上学历，并获得 食品质量检验员资格证书。 抽查检验人员的培训和资质的证据 4. 应配备适宜的专业技术人员；产品质量管理负责人应具备大专以上相关学历或中专相关学历并具备 4 年以上质量管理经验。 查人力资源配置情况或 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 7 页 共 12 页 主要过程 条款 通常涉及的职能部门 /单位 审核要点及取证方法 员工档案，是否满足要求。 基础设施 生产管理部门 生产车间 1 乳制品生产企业应具备与生产相适应的生产车间、原料和成品仓库。 管理部门了解配置情况，现场查验是否适宜，能否满足要求。 2 原料储罐、成品库中贮存巴氏杀菌乳和酸牛乳的库房应必备冷库或制冷设备， 奶粉的储存应保持干燥， 以保证产品的贮存要求。 抽查设备的日常保养和班前 班后清洗消毒的策划情况。 现场查验设备的保养和清洗消毒情况。 3 必须有适宜的消毒设施、清洁设施和淋浴更衣设施。 现场查验。 工作环境 生产管理部门 生产车间 1乳制品生产企业应具备与生产相适应的工作环境，如采光照明、通风、给排水等。 对废弃物、化学品和虫、鼠害等也应加以控制。 抽查日常的清洁保洁、定期检查等卫生制度的执行情况。 2 车间现场巡查，天花、地板、内装饰、环境卫生等是否符合卫生要求。 3 对于工厂周围的环境情况也要予以关注，如周围存在较严重的污染源，可能造成产品质量影响的，应向企业提出。 设计开 发 技术部门 1 液态乳制品可以删减该条款，（参见文审要求） 2 设计输入必须有国家法律法规的要求， 3 设计输出一般以工艺、配方等形式体现 4 设计验证一般需提供国家卫生、质量检测报告， 5 设计确认可在小规模试生产后，进行顾客调查。