质量体系内部审核员培训(ppt78)-质量审查(编辑修改稿)

质量体系内部审核员培训(ppt78)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

) 31 第三章 :審核的實施  依據檢查表並考慮靈活性  按照檢查表提問  觀察實際情況  按照規定的程序或要求檢查執行情況  遵循審核的三角關系 問題 觀察 檢查 現場審核： 不必過多地受檢查表約束，但若要偏離 時，必須小心謹慎 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 32 第三章 :審核的實施 詢問適當的問題 從問題的各種表現形式去尋找客觀證據 驗證對問題的對答 觀察實際發生的事情 當發現不合格時，要調查研究到必要的深度 現場審核： 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 33 第三章 :審核的實施  提出恰當的問題，以常使用 5W1H的方法進行提問 現場審核： 提問與聆聽 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 34 第三章 :審核的實施  正確的提問方式 開放式 • 鼓勵被審核者自由發言 請您談談不合格品處理的要求 封閉式 • 肯定或否定的回答 • 有利於確定系統符合特定標准的要求 • 不常使用 這份文件是最新版次 引導式 • 跟進的問題 • 對問題進一步探討 你是按主管的要求進行這項工作的，是這樣的嗎。 現場審核： 提問與聆聽 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 35 第三章：審核的實施 隨機抽樣 適當數量的樣本，選擇樣本要有代表性 審核員親自抽樣 征得被審核人員同意 應相信樣本 審核所尋找的是客觀證據而不是不合格項。 樣本選定後，按樣本去尋找客觀證據，不應不斷地擴大樣本的品種和數量，直到發現不合格。 現場審核： 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 36 第三章：審核的實施 依據客觀證據 面談所得的信息應再被驗證 責任人的談話可作客觀證據 非責任人的信息中作線索 現場審核： 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 37 第三章：審核的實施 實際（客觀）存在的 不受情緒或偏見影響的 可以闡述的 可以形成文件（書面表達）的 可以是定量的 可以是定性的 與質量有關的 可以被驗證的 現場審核： 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 38 第三章：審核的實施 便於下一部門調查 同事之間參閱 需要時查閱（如編制不合格報告和審核報告時） 審核筆記的內容 審核不合格的證據 文件名稱、編號、版次、產品或服務名稱、標識、區域或工余、設備名稱及所在區域、記錄名稱 /編號 /時間 /、不合格事實等 審核線索 現場審核： 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 39 第三章：審核的實施 立即跟蹤 記下來，稍後跟蹤 忽略，補考慮 當發現不合格時，要調查研究到必要的深度 為了獲取更全面、更確鑿的客觀讓棗證據 學會追溯真正原因的審核方法 現場審核： 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 40 第三章：審核的實施 記錄不合格事實 注意相關事項 同被審核方負責人確認 現場審核： 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 41 審核員培訓 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 42 回顧上堂課內容 第一章：審核概述 第二章：審核策劃和准備 第三章：審核實施 ISO基本知識，審核的特點及分類、依據，程序等 審核組的確定，計劃的編制、 檢查表的制訂及審核前溝通 首次會議及現場審核 第四章：審核報告 第五章：糾正措施 第六章：審核員的素質和技巧 不合格報告 審核組會議 末次會議 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 43 第三章：審核的實施 不合格的確定 不合格的描述 不合格報告 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 44 第三章：審核的實施 定義 沒有滿足某個規定的要求  合同要求  ISO9001相關標准條款  公司質量文件  法律、法規要求 不合格的確定 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 45 第三章：審核的實施 種類 (按對象分 )  體系性不合格 質量體系文件與選定的標准、合同或有關法規不符  實施性不合格 實際操作與體系文件描述不符  有效性不合格 按規定要求進行實施，但效果未能達到規定要求 不合格的確定 2020/9/19 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生 ) 46 第三章：審核的實施 種類 (按性質分 ) 嚴重不合格項 第一類不合格項 — MAJOR NC 輕微不合格項 一般不合格項， MINOR NC 不合格的確定 202。