计费账务业务流程(doc14)-流程管理(编辑修改稿)

计费账务业务流程(doc14)-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

已传送的话单丢失或被破坏时，可以发送恢复信息，再次请求重新发送这部分话单。 业务支持中心需要对数据的有效性进行检查，将结果与历史数据进行比较。 重单、无效话单、错单、黑户话单的发生量超过一定数量时，会有系统告警，并立即通知地市业务支持中心负责人员。 该人员还需要记录处理日志，签字确认 ，并由 通知计费负责人员，检查账务与采集的衔接，采集与交换机的衔接，并协调交换部门检查程 控交换机本身的运行情况。 该负责人员在发现问题后，提交相应部门进行处理，并跟踪系统是否恢复正常。 该人员还需要记录处理日志，签字确认，并由计费账务部门相关主管人员审阅，备份存档。 系统还负责对预处理的输入输出数据进行审核，即采集的原始记录数应与计费记录数及异常记录数之和保持一致，同时生成处理结果日志，由系统维护人员确认。 当发生交换机软件版本升级，扩容，号码割接等情况时，运行维护部门或建设部门等相关部门应提前书面通知计费账务部门。 计费账务系统的工作人员负责对数据做抽查分析，并出具分析报告，签字确认后，交由主管 人员审阅。 计费账务系统的工作人员负责提供话务分析数据，交与运行维护部门。 运行维护部门定期对其话务量进行分析和核对。 责人员，检查账务与采集的衔接，采集与交换机的衔接，并协调网络管理中心检查程控交换机本身的运行情况。 该负责人员在发现问题后，提交相应部门进行处理，并跟踪系统是否恢复正常。 该人员还需要记录处理日 志 ，签字确认，并由地市分公司业务支持中心相关主管人员审阅，备份存档。 系统还负责对预处理的输入输出数据进行审核，即采集的原始记录数应与计费记录数及异常记录数之和保持一致，同时生成 处理结果日志 ，由系统维护人员确认并签字。 当发生交换机软件版本升级，扩容，号码割接等情况时，地市分公司网络管理中心等部门应提前书面通知业务支持中心。 业务支持中心的工作人员负责对数据做抽查分析，并出具 测试 报告 ，签字确认后，交由业务支持中心 部门 经理审阅。 业务支持中心的工作人员每月进行话务数据分析，正常话务分析数据提供给市场部 数据管理人员审阅；异常话务分析数据提交相关分局。 相关分局专人进行分析处理，对于确属异常的数据，出具 分析报告 抄送业务支持中心。 记录处理日志，签字确认，并由计费账务部门相关主管人员审阅，备份存档。 系统还负责对预处理的输入输出数据进行审核，即采集的原始记录数应与计费记录数及异常记录数之和保持一致，同时生成处理结果日志，由系统维护人员确认。 当发生交换机软件版本升级，扩容，号码割接等情况时，运行维护部门或建设部门等相关部门应提前书面通知计费账务部门。 计费账务系统的工作人员负责对数据做抽查分析，并出具分析报告，签字确认后，交由主管人员业务支持中心相关主管人员审阅，备份存档。 系统还负责对预处理的输入输出数据进行审核，即采集的原始记录数应与计费记录数及异常记录数之和保持一致，同时生成处理结果日志，由系统维护人员确认。 当发生交换机软件版本升级，扩容，号码割接等情况时，运行维护部门或建设部门等相关部门应提前书面通知业务支持中心。 业务支持中心的工作人员负责对数据做抽查分析，并出具分析报告，签字确认后，交由业务支持中心经理审阅。 业务支持中心的工作人员每月进行审阅。 计费账务系统的工作人员负责提供话务分析数据， 交与运行维护部门，运行维护部门定期对其话务量进行分析和核对。 话务数据分析；异常数据报给相关分局。 相关分局专人进行 分析处理，对于确属异常的数据，出具分析报告。 3 计费 3 计费 资费修改 本地计费账务部门根据市场部门提供的资费标准文件，由该部门授权人员在计费系统中进行价目调整。 本地计费账务部门对修改后的费率需要作测试，并生成测试报告提交给该授权人员审阅。 在核对修改无误后，才能投入运用。 该测试报告需要和调价的书面文件同时归档保存。 只有经过授权的人员才能进入系统并修改相关数据，每位授权人员都有自己的密码。 资费修改 地市分公司业务支持中心根据省公司市场部、大客户部、 信息业务部等部门负责人签字确认的 资费标准文件 ，由业务支持中心授权人员在计费账务系统中进行价目调整，并由专人进行测试，生成 测试报告 签字后，提交给业务支持中心 部门 经理审阅。 在核对修改无误后，才能投入运用。 该测试报告需要和调价的书面文件同时归档保存。 只有经过授权的人员才能进入系统并修改相关数据，每位授权人员都有自己的密码。 资费由市场部门出具书面文件，经过市场部门主管签字确认后，传送给本地计费账务部门。 只有本地计费账务部门的授权人员才有权限进入系统修改价目。 本地计费账务部门对修改后的费率需要 作测试，并做出测试报告提交给费率管理授权人员审阅，核对修改无误后，才能投入运用。 市场部门的调价书面文件需要和测试报告同时归档保存。 只有经过授权的人员才能进入系统并修改相关数据，每位授权人员都有自己的密码。 资费由市场部、大客户部、信息业务部等部门出具书面文件，经过市场部门经理签字确认后，传送给本地业务支持中心。 本地业务支持中心对修改后的费率需要作测试，并做出测试报告提交给业务支持中心经理审阅，核对修改无误后，才能投入运用。 市场部、大客户部、信息业务部等部门的调价书面文件需要和测试报告同时 归档保存。 只有经过授权的人员才能进入系统并修改相关数据，每位授权人员都有自己的密码。 批价工作 计费系统对预处理后的标准话单，结合用户资料，根据市场部门提供的资费标准 /协议 /优惠文件，进行批价。 同时，系统形成符合标准的用户明细详单。 各种优惠事先都需要经过本地计费账务部门的测试，其修改过程与资费的修改过程相同。 批价工作 计费账务系统对预处理后的标准话单，结合用户资料，根据市场部提供的资费标准 /协议，进行批价。 同时，系统形成符合标准的 用户明细详单。 协议中的各种优惠事先都需 要经过地市分公司业务支持中心的测试，其修改过程与资费的修改过程相同。 资料的变动必须有系统保障或市场部门的书面依据。 各种优惠事先都需要经过本地计费账务部门的测试，其审批与修改的过程与资费的修改相同。 资料的变动必须有系统保障或市场部、大客户部、信息业务部等部门的书面依据。 各种优惠事先都需要经过本地业务支持中心的测试，其审批与修改的过程与资费的修改相同。 4 账务合账处理 账务的合账处理包含：资料处理、固定月租费的计算、合账处理、账单级优惠处理、补收补退处理、应收账单的生成。 资料 处理： 营业受理系统中的用户资料通过工单传送到账务系统。 工单包括手工工单和接口工单。 手工工单需要发出方签字，处理人员签字，最后按业务归档保存。 接口工单由系统定期处理，并有运行记录。 系统所产生的异常工单需要人工做稽核并进行处理，正常工单也需要人工抽查复核，以保证运行的正确性。 用户资料在传送到账务系统，最后形成计费用户资料后，本地计费账务部门有关工作人员还需要对资料进行稽核，以保证资料的完整和正确。 一旦发现有错漏，本地计费账务部门通知市场部门等相关部门，进行相应的修补。 客户咨询投诉受理部门根据本周期客户的咨询投诉 ，通知本地计费账务部门，由后者对相4 账务合账处理 账务的合账处理包含：资料处理、固定月租费的计算、无主话单处 理、合账处理、账单级优惠处理、补收补退处理、应收账单的生成。 资料处理： 营业受理系统中的用户资料通过工单传送到计费账务系统。 工单包括手工工单和电子工单。 手工工单 需要发出方签字，处理人员签。