装饰业环境管理程序文件范例(doc17)-程序文件(编辑修改稿)

装饰业环境管理程序文件范例(doc17)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。 (2)本公司环境管理体系文件的规定与 ISO14001标准的不符合。 (3)不符合相关方的合理要求。 ●不符合的类型 (1)严重不符合 ①某一要素重复 出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。 ②体系要素在某一部门的全面失效。 ③造成严重的环境危害。 (2)轻微不符合 ①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。 ②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。 ●不符合情况的发生有以下几种情况 (1)定期检查发现的不符合。 (2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。 (3)外部环境管理体系审核发现的不符合。 ●实施纠正和预防措施的要求 (1)查明 不符合发生的原因。 大量管理资料下载 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 179 (2)有效实施纠正。 (3)明确预防措施的方法并加以落实。 ●对不符合的处置 (1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。 (2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门责任者。 (3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。 (4)以上第 (1)、 (3)项，发 生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。 (5)以上 (2)项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。 (6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。 ●不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。 支持性文件 ● 《文件控制程序》 大量管理资料下载 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范 例 电子文件编码 HJAL005 页 码 1710 相关记录 ●《不符合报告》 大量管理资料下载 文 件 名 装饰业环境管理程序文件范例 电子文件编码 HJAL005 页 码 1711 环境管理体系内审控制程序 目的 对公司环境管理体系是否符合 GB/T24001ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。 适用范围 本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。 职责 ●环境管理。