自营商品订货流程(doc)-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：
管、经理、副总经理审核签字 卖场撤货至收货部 ,卖场留存一联退货单 供应商到收货部提货或退货到供应商处 供应商收货后 ,在采购退货单上签字盖章 ,并同时开具厂方收货单 收货部留存一份采购退货单 主管留存一份采购退货单作结算对账用 , 若有货款需退回则由主管负责收回 将有各方签字的采购退货单和厂方收货单交财务记帐 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费 资源共享 ) 第 4 页 共 8 页 自营商品调价流程 根据经营需要或接供应商通知 主管手工编制调价单 经理、副总经理审核签字 文员凭手工单录入电脑调价单 电脑室凭手工调价单在电脑上审核 调价生效 列印电脑调价单 主管、经理、副总签字 财务凭单记帐。阅读剩余 0%
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