电信业程序文件范例(doc16)-程序文件(编辑修改稿)

电信业程序文件范例(doc16)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

详见《客户自建通信工程验收项目一览表》）中依据部分进行现场验收，若验收不合格 ，向客户致函要求整改，整改后再次 验收，合格后才能准予开通业务。 支持性文件 ●《客户自建通信工程验收项目一览表》 ●《客户自建通信工程验收或管理维护流程》 相关记录 ●《装机工单》 ●《设备代维协议》 ●《安装用户交换机申请检验表》 ●《客户自建通信工程验收或管理维护协议》 文 件 名 电信业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL009 页 码 2113 标识和可追溯性控制程序 目的 ●为服务过程及外购产品的标识提供程序准则。 对物资、服务 设备和设施的检验和试验状态进行标识，确保只有合格产品、设备和设施才能 投入使用。 ●规定需实现可追溯性的项目和方法。 适用范围 公司为客户提供的服务全过程和设备、设施及其检验或试验的状态。 职责 ●企业管理部负责制订《服务过程的标识和可追溯性细则》并 跟踪检查。 ●各部门负责本部门所需标识的实施及维护。 工作程序 ●标识对象和标识方法 (1)为保证服务质量，公司要求对下列方面进行标识： 文 件 名 电信业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL009 页 码 2114 营业场所、服务指引、客户类别、工单状态、设备设施、计算机软硬件、物资。 (2)标识的方法通过《服务过程的标识和可追溯性细则》加以规定，主要包括：标识 的对象、标识的内容、标识的方法和要求实现可追溯性的对象及方法。 ●标识实施由各部门负责 客户服务部负责电信业务受理过程、工单的标识和维护。 营业员在受理之后经检查确认无误 ，在相应单据签署栏签字作为自检的标识。 (1)终端服务部负责装移机和故障维修过程中的标识。 在装移机完成或故障修复完成 后，线务员在工单上签字作为故障修复后自检的标识，客户在工单的签名栏里签名，标识设 备齐全及设备安装完毕或故障修复；客户在客户意见栏里填写各项评价，标识 其质量。 (2)运维部负责供电供水设施、消防设施、防灾应急措施及其他相关设施的标识和维 护。 设备和设施处于检修时，在该设备或设施上设置检修状态标识，并做好记录，设备和设施修复后，应立即撤去不正常状态标识。 (3)财务部负责费用结算和库存物资的标识和维护。 服务用物资采购到货后，仓库管 理员通知申购部门对“待检”物资进行检验，将检验结果填入《质量认可单》，并根据检验 结果给予相应的标识。 仓库管理员应把退换、报废品或待处理品分别隔离放置在规定的区域 ，并负责通知相关人员作处理。 (4)电脑网络部负责办公自动化文件 及计算机软、硬件的 文 件 名 电信业程序文件范例 电子文件编码 ZLAL009 页 码 2115 标识和维护。 (5)行政人事部负责服务指引及营业场所的标识和维护。 ●标识的检查 (1)由企业管理部负责对标识状况进行不定期的检查，如发现不当标识将作为不合格 项处理，必要时以《纠正预防措施记录表》的形式通知责任部门。 (2)收到《纠正预防措施记录表》的责任部。