海尔集团供应商质量体系评审报告(doc16)-质量审查(编辑修改稿)

海尔集团供应商质量体系评审报告(doc16)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

是否执行 FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA） 是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。 2（没有开展得 0分，有程序但没有执行 得 1分） 文件在发布前须经授权人审批 任意抽查至少 5份文件，是否有审 1（否 1） 质量体系评估 共 14 页 第 4 页 第 5 页 共 16 页 文件和资料的控制 批 批。 ； ； ； 4. 订单；。 理 有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本 了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。 1 （ 无 规 定 ，无清单 失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控 按总清单随机抽查 2份到期文件，按发放部门 清点数量若数量不够则未按期收回。 记录： 无到期文件。 1（未按时回收 ，复印不受控 对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。 抽查其如何保存以防破坏： 定期备份。 1（无备份 1） 改 更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识 抽查一份更改文件，看其是否达标。 记录： 1（无审批 1 确保文件使用部门所持有的文件全部更改 1（否 1 应对供应商进行综合评估，并有 对供应商评估中是否有质量指 3（评估中无 第 6 页 共 16 页 采购和仓库 的评估 合格供应商清单。 或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。 标，是否达标。 对质量记录差的供应商是否有淘汰制度，是否执行供应商优化。 每月是否对供应商进行动态的质量评分： 每年进行质量总结。 质量指标 1无优化规定1无动态质量评分 1） 只能向合格供应商订货 拿合格供应商清单到仓库 查看，仓库是否存在非合格供应商的物资。 2（否 2分） 件 文件发出前须经审批 抽查采购文件，是否存在没有审批的情况。 1（否 1分） 文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等 查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求 1（否 1分） 文件变更时，及时通知供应商。 以通知或书面签收为依据。 以零部件标准更改通知单为依据，查看其有 没有通知供应商的证据。 1（否 1分） 理 有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料 查看文件是否规定，如何保证不使用过期原材料。 且记录文件编号： 原材料特采基准 2（否 2分） 仓库物资标识清楚，区域划分明确，有先进先出的文件规定和执行条件。 若为悬挂式标识，是否有区域划分，是否按先进先出原则。 抽查现场物资的入库时间，现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。 若有，则未按先进先出原则。 仓库有超期物资存放未隔离，个别物资（板材）无 保质期要求 2（区域不清1，无先进先出 1） 仓库 物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。 对于成品的堆放高度，是否超过规定要求，成品的库房环境是否达标。 1（否 1分） 仓库中帐、物、卡数量及时间一致 抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。 板材 1（否 1） 程序规定对客户提供物资进行 是否对客户提供图纸标准进行评 1（否 1） 第 7 页 共 16 页 客户提供物资 序 验收，做好记录并及时向客户报告。 审；零部件是否验收，是否有验收记录。 对货物物资分区保存，并保证不损坏、变质或遗失 现场是否对该物资分区保存。 1（否 1） 产品标识和可追溯 识 生产线上的备件、成品、半成品须有状态标识，区域划分，对于不合格品有标识、隔离。 重点检查现场的中转库和不良品的标识隔离。 记录： 新厂蚀刻区不良品标识不明显， 2（无标识 1无隔离 1 性 生产中有工艺流转单，每一个产品都能追溯到生产时间、检验。