浙江某印染有限公司质量管理体系整合手册(doc30)-质量手册(编辑修改稿)

浙江某印染有限公司质量管理体系整合手册(doc30)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

的支持性文件。 管理手册对质量 /环境 /职业健康安全管理体系过程之间的相互作用进行了表述。 文件控制（ ） 职责 a) 办公室负责文件的归口管理，具体负责管理手册、程序文件和法律法规的管理； b) 其他文件和资料由各相关部门负责管理。 文件的管理 a) 文件必须经过批准发布，以确保文件是充分与适宜的。 第四章 “三合一”管理体系 **/QEHB/02020 b) 文件应进行定期评审，必要时予以修订。 c) 确保在质量 /环境 /职业健康安全 管理体系运行具有关键作用的场所都能得到有关版本的适用文件。 d) 文件的更改和现行修订状态确保得到识别。 e) 文件应保持清晰、易于识别。 f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发。 g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。 法律法规和其他要求 a) 识别适用于其活动、产品和服务中与质量有关的法律法规要求和其他应遵守的要求，明确方法和渠道，收集这些 要求。 b) 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，明确方法和渠道，收集这些要求。 c) 识别适用于其活动、产品和服务中与危险源有关的法律法规要求和其他应遵守的要求，明确方法和渠道，收集这些要求。 中国最大管理资源中心 14 d) 对这些法律法规进行有效性评价，以确定其适用性和有效版本，并随时予以更新。 文件控制具体实施执行 《 文件控制程序》 ， 法律法规和其他要求的管理具体执行 《法律和其他要求管理程序 》。 记录控制（ ） 职责 a) 办公室 负责质量 /环境 /职业健康安全 管理体系运行记录的归口管理，主要负责表式的审定和监督管理。 b) 各相关部门负责本部门记录的管理。 记录的管理 a) 记录应规定标识。 b) 记录应保持清晰 ,易于识别和检索。 c) 记录的贮存、保护、检索、保存期限和处置予以规定。 记录控制具体实施执行 《记录控制程序》。 第五章 管理职责 **/QEHB/02020 第五 章 管理职责 管理承诺 公司总经理通过以下活动，以证明其对建立、实施质量 /环境 /职业健康安全 管理体系并持续改进其有效性的承诺。 a) 经常向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 制定质量 /环境 /职业健康安全 方针； c) 组织制定质量 /环境 /职业健康安全 目标和指标； d) 组织管理评审； e) 提供必要的资源。 以顾客和法律法规为关注焦点 总经理以增强顾客满意和防止污染为目的，采取以下措施确保顾客的要求得到确定、遵守法律法规并予以满足： 1）以防止产品不合格和环境 不符合发生来满足顾客和社会要求； 中国最大管理资源中心 15 2）以持续改进来提高质量 /环境 /职业健康安全 管理体系运行的有效性和效率； 3）以控制质量 /环境 /职业健康安全 管理体系所有过程来达到顾客满意和符合法律法规要求。 质量 /环境 /职业健康安全 方针（ ） 公司质量 /环境 /职业健康安全 方针是公司对质量 /环境 /职业健康安全 管理意图 和原则的声明， 它为公司的行为及目标的建立提供了一个框架。 质量方针： 品质卓越，开拓创新，竭诚服务，持续改进。 3 质量方针体现了企业对产品质量和档次不断提升来满足顾客要求，从而达 到持续改进产品和服务的目的。 4 环境 /职业健康安全 方针： 保护环境，污染预防；依法治理，持续改进；安全可靠，健康文明。 实现可持续发展的绿色 **。 5 环境 /职业健康安全 方针体现了公司对遵守法律法规来改善环境和防止污染、确保职工健康安全的承诺，还包含了持续改进和发展的承诺，是一个对社会和员工有责任性的企业。 6 控制要求 a. 质量 /环境 /职业健康安全 方针由总经理负责制定、批准、发布并形成文件； b. 管理者代表负责质量 /环境 /职业健康安全 方针 在公司内得到沟通和理解，并传达到员工，确保各级人员在公 司方针指引下，结合本部门要求制订目标和措施并 第五章 管理职责 **/QEHB/02020 认真实施； c. 办公室负责向意欲获得质量 /环境 /职业健康安全 方针的公众提供，采取适宜的方式 可为公众所获取 ； 方针的公众提供，采取适宜的方式 可为公众所获取 ； d. 各部门负责贯彻实施。 e. 公司应定期或不定期的对质量 /环境 /职业健康安全方针的有效性和持续适宜性进行评价。 策划 质量 /环境 /职业健康安全目标和 指标（ ） 质量总目标 中国最大管理资源中心 16 1） 成品一次检验合格率 ≥9 8%， 三年内每 年 递增 %； 2） 顾客满意率 达 95%以上，三年内每 年 递增 1%； 3）客户意见（包括投诉）处理率 100%。 环境总目标 1）有毒有害固体废物的合理处理； 2）印染废水达标排放； 3）锅炉废气达标排放。 具体指标详见《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》。 职业健康安全总目标 1）减少有害原材料对人体的伤害； 2）减少粉尘对人体的伤害。 具体指标详见《环境 、职业健康安全目标、指标和管理方案》。 公司各部门应建立相应分解目标和指标，并落实质量措施和环境 /职业健康安全管理方案，以确保全公司方针、目标的实现。 体系策划与环境因素 /危险源（ ） 为实现以上目标，总经理应按 要求进行策划；在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量 /环境 /职业健康安全管理体系的完整性。 环境因素的识别和危险源的辩识 a） 组织应识别其体系覆盖范围内的所有活动、产品、和服务中能够控制或能够施加影响的 环境因素和危险源，包括向大气排放、向水体排放、向土地排放、能量释放和能源 /原材料消耗的环境因素和危险源。 b） 同时还应考虑巳纳入计划的或新的开发及修改的活动、产品和服务等因素。 第五章 管理职责 **/QEHB/02020 c） 包括以后可能产生的潜在的环境因素和危险源。 环境因素 /危险源的评价 a） 对环境因素进行评价，以确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，形成《环境因素清单》、《环境因素评价表 》、《重要环境因素表》。 b） 对危险源进行评价，以确定对人体具有或可能具有重大影响的危险源，形成《危险源清单》、《危险源评价表》、《重要危险源表》。 环境因素和危险源的更新 应根据公司活动、产品和服务的变化，及时对环境因素和危险源予以更新。 中国最大管理资源中心 17 环境因素和危险源的识别与评价按 《环境因素和危险源识别评价程序》 执行。 . 3 环境和职业健康安全管理方案 针对环境 /职业健康安全目标和指标，制定环境管理方案予以实施。 方案应包括： a）规定 组织内各有关职能和层次实现环 境和职业健康安全目标和指标的职责。 b） 实现环境和职业健康安全目标和指标的方法和时间表。 具体详见 《目标、指标和方案控制程序》。 5. 5. 职责、权限与沟通（ ） 职责、权限 总经理应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。 对中层干部及重要管理岗位制订 《各级人员职责与权限》 文件，明确他们担负的责任，并赋予他们相应的权力，使他们能按照规定行使他们的职权，进行指挥和协调。 对操作人员制订本岗位的 《岗位责任制》 ，明确他们 的岗位职责，确保他们按照规定做好本职工作。 经批准的职责应以适当的方式进行沟通，对各级管理者的职责以文件形式下发到本人；操作人员的岗位责任制可以采取上墙公布，也可以通过文件发放、培训等形式进行沟通。 5. 管理者代表 管理者代表由公司总经理任命，其职责： 1）确保按 ISO9001： 2020/ ISO14001： 2020/ OHSMS18001： 1999 标准要求建立、实施和保持质量 /环境 /职业健康安全管理体系； 2）向总经理报告质量 /环境 /职业健康安全管理体系的运行情况，以供管理评审和 作为管理体系改进的基础； 第五章 管理职责 **/QEHB/02020 3）采取措施，提高全体员工满足顾客和法律法规要求的意识； 4）就公司质量 /环境 /职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络； 沟通 / 信息交流（ ） 公司最高管理者确保对质量 /环境 /职业健康安全管理体系的有效性进行沟通，在公司内不同层次和职能之间建立适当的沟通过程。 成和答复。 对涉及重要 外部联络的处理，应记录其决定。 与外部的相关方应建立沟通渠道，确保外部信息的接收、文件形成答复。 中国最大管理资源中心 18 对供方和外包方，在涉及质量 /环境 /职业健康安全方面的管理要求和程序，应向其通报和协调。 沟通与信息交流执行 《内部沟通控制程序》。 管理评审（ ） 管理评审由总经理组织实施，一般采用总经理主持的会议评审方式，但也可采用其他方式。 管理评审每年至少一次，间隔时间不超过 12 个月。 管理评审前应有计划地做好准备工作， 以提供评审所需要的所有输入。 输入所需的信息见程序文件规定。 管理评审形成的输出，包括与体系及其有效性改进、产品和服务上满足顾客要求的改进以及资源需求等方面的决定和措施。 管理评审中确定的决定和措施，由管理者代表负责落实、组织、实施，并对措施的效果进行验证。 管理评审具体执行 《管理评审控制程序》。 管理评审记录应予以保存。 第六章 资源管理 **/QEHB/02020 第六章 资源管理 6. 总则 为建立、实施、保持、改进质量 /环境 /职业健康安全管理体系，提供所需的人力资源、基础设施、工作环境、财力、专项技术等资源，确保产品质量和环境 /职业健康安全条件的改善，以增进顾客、职工和社会满意。 中国最大管理资源中心 19 资源提供 总经理应确保获得必须的资源，包括人员、信息、技术方法、基础设施、工作环境、资金等。 总经理及各部门应通过以下活动 / 途径识别并提供所需资源： 1）管理评审 2）质量 /环境 /职业健康安全管理体系的策划 3）质量 /环境 /职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。 配置资源时，总经理应确保首先满足法律法规和顾客要求及资源的协调性和有效性。 各相关部门按 要求识别并确定其资源需求，经总经理批准后，按规定及时配置所需资源并加以管理。 资源提供的充分性、适宜性、及时性，可通过质量 /环境 /职业健康安全管理体系的日常运行有效性及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。 人力资源（ ） 为确保质量 /环境 /职业健康安全管理体系充分、有效运行， 应配备必要的人力资源。 对从事影响产品 /。