洗衣机公司质量手册doc40)-质量手册(编辑修改稿)

洗衣机公司质量手册doc40)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

术资料应予以保存。 13 质量手 册 SC/CLA2020 浙江有限公司质量手册 6 资源管理 版本 /修订 A/0 页 次 13/31 实施日期 20200826 工作环境 质技部在工艺设计过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；生产部在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。 各车间负责对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员。 各车间负责作业区域内环境的识别和治理、保障其符合规定要求。 生产部负责对工作环境监督管理，使其 满足国家法律、法规的要求。 支持性文件 CX/CL 0042020 《人力资源控制程序》 CX/CL 0052020 《基础设施和工作环境控制程序》 14 质量手册 SC/CLA2020 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本 /修订 A/0 页 次 14/31 实施日期 20200826 7 产品实现 实现过程的策划 本公司应策划产品实现所需的过程。 产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。 本公司在对产品进行策划时，并根据洗衣机生产的实际情况进行了适当的 确定： a) 洗衣机产品生产的质量目标和要求； b) 针对洗衣机产品确定过程、文件和资源的需求； c) 洗衣机生产所要求的 验证、确认、监视、检验、和试验活动，以及产品的接收准则； d) 为实现质量管理体系过程及洗衣机产品满足要求提供证据所需的纪录。 对特定的产品 /合同或项目应编制质量计划。 与顾客有关的过程 职责 : 销售部归口管理与产品有关的要求的评审工作。 控制要求 : 与产品有关的要求的确定 销售部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，组织公司有关部门进行顾客要求的识别，明确产品有关要求。 产品有关的要求，主要 包括： ，包括对产品交付后活动的要求； ，但规定或已知预期用途所必要的产品要求； ，公司应随时了解法律、法规和环保要求，使公司产品和服务符合其要求； ，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客的要求。 与产品有关的要求的评审 评审管理 销售部负责组织产品评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。 评审必须在合同签定之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。 评审方式 : 本公司常规合 同由销售部进行评审销售部主管或委托人签字；对非常规合同采用会议评审、会签评审等方式。 通过产品要求的评审应达到： a) 确保准确理解产品要求； b) 在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认； c) 与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决； d) 公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足顾客对产品使用，交付和各方面的要求。 评审记录 : 产品要求的评审记录由销售部负责。 记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，并按《质量记录控制程序》进行管理。 与产品有关的要求的变更与产品有关的要求发生变更时，由销售部及时将变更 15 质量手册 SC/CLA2020 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本 /修订 A/0 页 次 15/31 实施日期 20200826 信息书面传递到有关部门和人员、确保合同即使全面执行，必要时重新对产品要求的评审。 顾客沟通 本公司与顾客沟通职能部门为销售部。 具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。 沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问， 必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、分析并制定相关的措施。 联络、沟通主要内容： a) 合同签定前，由销售部专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确 顾客对产品的要求，并传达给相关部门。 b)合同签定后，明确一定联系方式，保持履约期与顾客的沟通。 履约期后仍要保持 与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。 设计和开发 本公司根据实际情况予以删减并在前述中予以说明。 采购 职责 : 采购部归口管理采购工作。 控制要求 采购控制 采购 过程的控制主要包括评价和选择供方，制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等。 评价与选择供方 a)对本公司提供配套产品的供方进行评价，被选定的合格供方应记录评价结果。 每年对现有合格供方应按其提供符合要求的产品持续保障能力进行重复评价，当已被选为合格的供方在提供产品或服务出现问题时，公司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，实现对供方的动态管理； b)对供方的评价 根据不同重要程度的采购物资，对供方分别采用有针对性的评价方式。 ●对提供主要材料的供方，进行下述评定： 已经供货的 供方评定方式为：书面调查 +业绩评定 +必要时的现场调查 对新候选的供方评定方式为：书面调查 +样品试用 +必要时的现场调查。 ●对提供辅助材料的供方，进行下述评定： 已经供货的供方由生产部根据各供方历年来提供产品的情况由部门负责人进行评定。 对新候选的供方由生产部负责人对其样品进行确认后评定。 16 质量手册 SC/CLA2020 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本 /修订 A/0 页 次 16/31 实施日期 20200826 c)采购部将主要材料和必要的辅助材料根据评定后的结果确定“合 格供方名录”，同一种物资可选择多个合格供方，将名单报总经理批准后交有关部门及人员实施。 d)外包方评定的方式为：现场调查 +样品试用 e)合格供方和外包方的重新评价准则 对列入“合格供方名单”的供方和外包方，采取以下方法进行控制： 采购部根据进货检验记录及公司生产使用情况，每年年底组织技质部等部门会同总经理对各合格供方和外包方供货质量进行全面评价，对不重视质量，在规定期限无明显改进的供方或外包方，由采购部报请总经理批准，可取消其合格供方或外包方的资格。 采购信息 采购申请由需用部门按照月度或临时项目编制物资需 用计划，并经审批。 对于不同的采购产品要适当地准备不同的采购信息，信息内容主要包括： a)规格、型号、数量、验收标准； b)适当时应对有关供方提出人员、资质和质量管理体系要求。 采购产品的验证 采购产品的验证方法根据实际需要确认： a）由质管部进行进货验证； b）由顾客在本公司现场实施验证； c）由本公司在供方现场实施验证； d）由由顾客在供方现场实施验证。 采购部应确定和实施采购产品所需的验证活动。 当公司需要或顾客提出要在供方货源处进行验证活动时，质技部应在采购 文件中规定所要求的验证安排以及产品放行的方法。 生产和服务的运作 职责 质技部负责各工种操作规程的编写，一般过程、特殊过程的监控和测量控制活动；生产部归口管理生产计划、信息传递、设备管理和环境管理工作； 销售部归口管理产品交付和交付后的实施工作； 控制要求 生产和服务的运作控制 负责产品实现过程策划和顾客要求评审输出的必要产品信息。 如果没有各工种操作规程就不能保证质量时，则应编写相应的操作规程，并让操作者获得各工种操作规程。 应保持设备的过程能力，必要 时应进行确认。 17 质量手册 SC/CLA2020 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本 /修订 A/0 页 次 17/31 实施日期 20200826 根据本公司的产品特点应配备能满足产品要求的监视和测量装置。 在生产和服务运作过程中，根据产品的质量特性要求实施监视和测量活动。 放行前交付的产品必须满足顾客的要求，应做好售后服务。 做到满足或超越顾客要求。 产品和服务运作过程的确认 当生产过程的输出不能由后续的监视或测 量加以验证或开展的验证活动不经济时， 质技部 会同生产部应对任何这样的过程进行确认。 确认应证实过程实现所策划的结果能力生产。 本公司生产注塑为特殊工序 . 注塑流程图 关键和特殊过程 a)关键过程包括： ● 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本有直接影响的工序； ● 产品重要质量特性形成的工序； ● 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 b)特殊过程包括 ● 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； ● 产品质 量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； ● 该工序的产品质量只有在使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 配 料 注 塑 原材料领 取 产品检验 入 库 返工返修等 产品检验 不合格处理 18 质量手册 SC/CLA2020 浙江有限公司质量手册 7 产品实现 版本 /修订 A/0 页 次 18/31 实施日期 20200826 c)本公司生产的关键过程是装配，特殊过程是注塑。 对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。 适用时，这些确认的安排应包括： ● 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否要求并有效实施； ● 对所使用的设备、设施 能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 相关生产人员要进行岗位、考核、持证上岗； d)由质量技术部确定最佳的工艺参数，编制作业指导书，经审核批准后并实施，以保证产品质量； e)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录； f)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指 导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 标识和可追溯性 职责 : 生产部负责标识和可追溯性的管理工作； 控制要求 总则 :本公司的产品将进行适当标识，防止混淆、误用；公司应针对监视和测量要求产品的状态；对产品质量有可追溯性要求时进行追溯。 标识的范围和方式  标识的范围：供方提供的产品，顾客提供产品，制造过程产品和成品。  标识的方式有：钢印、挂牌、围栏、色标、记号、记录、标签和分区域等。 可追溯性 a)对有可追溯性要求的每个产品或每批产品的 标识必须具有唯一性，并做好记录； b) 有可追溯性要求的物资领用时，由各领用部门做好记录，以备查询； c) 本公司产品应有完整记录和准确标识，以便于顾客进行追溯。 顾客财产 : 公司应爱护在组织控制下的或组织使用的顾客财产。 公司应识别、验证保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。 若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应报告顾客，并保持记录。 产品防护 职责 生产部归口管理生产过程产品的防护； 销售部归口管理成品的防护。 控制要求 19 质量手册 SC/CLA2020 浙江有限公司 质量手册 7 产品实现 版本 /修订 A/0 页 次 19/31 实施日期 20200826 公司对产品内部处理和交付到预定的地点其间，公司应针对产品的符合。