某大型国企iso9000全套采购作业指导书doc186-采购管理(编辑修改稿)

某大型国企iso9000全套采购作业指导书doc186-采购管理(编辑修改稿)内容摘要：

版本： B 第 25 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 为制定必要的质量控制措施，保证物资采办过程得到有效控制，满足顾客需求，特制定本指导书。 本指导书适用于物资采办过程质量计划的编制及管理。 物资管理科是本指导书的归口管理部门，负责全处质量计划的策划、审查，并监督、检查物资采购、检验、仓储等质量计划的执行情况。 电子商务部负责供应商控制 的质量计划实施情况的监督、检查。 生产运行科负责物资运输质量计划实施情况的监督、检查。 业务科室负责本部门采供活动的质量计划编制，并组织实施。 各转站、库负责物资入库的外观检验、数量验收、交付等活动的质量计划的编制，并组织实施。 各转站、库负责接运、装卸、搬运、存储、发放物资等作业活动质量计划的编制和实施。 商检所负责重要物资检验质量计划的编制，并组织实施。 长顺汽车运输公司负责物资运输活动的质量计划的编制，并组织实施。 管理者代表负责审批质量计划。 程序 策划 物资管理科组织物资采办过程的物资供应活动的质量策划，组织各作业部门编制质量计划。 CQ 石油勘探局器材供应处 作业指导书 编号： CCQRB012020 版本： B 第 26 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 质量计划的编制 需要编制质量计划时，由各相关部门按照《质量计划任务书》的要求编制分项目质量计划，交物资管理科审查，经管理者代表批准后，下发各相关部门实施。 质量计划应包括的内容： a. 应达到的质量目标； b. 参与各阶段质量活动的人员、责任； c. 需制定的质量控制程序、质量记录； d. 资源配备（包括必要的检验、试验设备、仪器和其他保障设施）； e. 为达到质量目标必须采取的其他措 施； f. 对相关程序或文件的引用； g. 生效时间和作废时间； h. 其它相关要求。 物资供应商的选择质量计划的编制内容 : a. 应达到的质量目标：选择符合采购物资要求的供应商。 b. 参与各阶段质量活动的人员、责任：物资采购人员负责供应商的资质调查、选择；电子商务部负责供应商的评价；主管副处长负责审核；处物资采购评审委员会审查、发布《合格供方名录》。 c. 执行的质量控制程序、质量记录：《物资采购控制程序》，《合格供方名 录》。 d. 资源配备： e. 为达到质量目标必须采取的其他措施： 1） 对首次供应商和关键物资的供应商由采购、质量管理等部门相关人员到厂家进 CQ 石油勘探局器材供应处 作业指导书 编号： CCQRB012020 版本： B 第 27 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 行现场考察。 2）每年底由电子商务部组织采供部门对合格供方复评一次。 复评标准按百分制，其中：物资质量占 30%、物资价格占 25%、合同履约占 15%、供货及时占 15%、售后服务占 15%。 采供部门对供方供货业绩进行评价，评价其质量稳定情况、供货能力、交货期和价格水平后，根据年审综合评价结果，对总分低于 60 分的，填注取消其合格供方资格意见，提交电子商务部，由电子商务部重新确定合格供方名录，对评价不合格的供方在《合格供方名录》中剔除，终止其合格供方资 格。 f. 对相关程序或文件的引用：《与顾客有关的控制程序》，《国内物资采购控制程序》，《进口物资采购控制程序》。 g. 生效时间和作废时间：一年 h. 其它相关要求。 若采购物资为工程项目部委托采购，则 采购部门根据业主要求推荐供货商，按照《物资采购控制程序》对供应商进行评价，经过业主审批，确定供货厂商名录，并要求供货厂商在业主方办理本项目物资采购网络市场准入证。 采购时供货商应从业主批准的名录中选择。 如果需要选择未包含在供货商目录中的供货商，需提交一份详细的申请，推荐给业主批准。 物资采购质量计划 的编制内容 : ：采购的物资性能、质量、价格、期限符合顾客要求。 b. 参与各阶段质量活动的人员、责任： 物资采购人员制定物资采购计划、签定合同，负责所采购物资的督办、催交催运、进口物资的清关，保证物资按期供应，对采购物资质量、符合性、交付及时性负责。 电子商务部经办人员对合同规范与否、条款齐全与否负连带责任； CQ 石油勘探局器材供应处 作业指导书 编号： CCQRB012020 版本： B 第 28 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 c. 制定的质量控制程序、质量记录：《国内物资采购控制程序》、《进口物资采购控制程序》。 d. 资源配备：物资招标采购网络系统所需的设施。 e. 为达到质量目标必须采取的其他措施： 采购人员必须执行国内物资和进口物资采购控制程序，所有物资采购必须在《合格供方名录》中采购，符合招标采购的物资，必须在《 CQ 石油勘探局物资招投标网》进行公开招标；进口物资采购由引进办公室严格按照《进口物资采购控制程序》进行采购， 引进办公室通过询盘、比较还盘，接受、确定供货厂家。 订货金额在 10 万美元以上的物资，在国际招标网上公开招标；订货金额在 10 万美元以下的物资，进行商务谈判，达成一致后签订合同。 并负责物资采购合同的签定，采购合同的条款要齐全、准确，一般应包括以下内容： 1）产品名称、型号规格、计量单位、数量 、单价； 2）产品执行的技术标准和验证标准、依据、验收方法及特殊质量要求； 3）产品交货地点、交货期限、交货批次、交货方式、结算方式； 4）产品包装和运输方式； 5）设备或技术性、专业性较强的产品《技术协议书》和技术要求； 6）产品售后服务及顾客有要求时可追溯内容； 7）不可抗力； 8）违约责任； 9）担保； 10）合同纠纷解决方式； 11）索赔； 12）合同有效期； 13）其它必须明确的事项。 CQ 石油勘探局器材供应处 作业指导书 编号： CCQRB012020 版本： B 第 29 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 电子商务部负责物资采购合同内容、价格、质量的审查，电子商务部、处相关领导、局法律事务处按照批量采购金额的大小对采 购合同进行分级审批。 f. 对相关程序或文件的引用：《与顾客有关过程控制程序》，《物价合同管理办法》。 g. 生效时间和作废时间：物资需求计划的编制至物资运到中转库或施工现场。 h. 其它相关要求：根据具体情况制定。 物资运输质量计划的编制内容 : a. 应达到的质量目标：保证保质保量地将所采购的物资按期运到中转库或施工现场。 b. 参与各阶段质量活动的人员、责任： 物资采购人员负责物资运到中转站前和直达运输到施工现场的物资运输方式的确定，对物资的按期交付负责。 长顺运输公司负责中转站物资配送任务，运 输司机对物资运输过程的质量和按期运输到目的地负责。 c. 制定的质量控制程序、质量记录：《物资运输控制程序》。 d. 资源配备：符合石油大型设备、专用物资运输的运输工具，并配备垫盖、等防护设施。 e. 为达到质量目标必须采取的其他措施：物资采购人员在签定采购合同中明确物资运输方式，运输工具和交付时间、地点。 运输司机在运输过程中要采取必要的防护措施，保证物资运输途中不受损伤。 f. 对相关程序或文件的引用：《国内物资采购控制程序》，《进口物资采购控制程序》。 g. 生效时间和作废时间：合同生效日起至物资运到目 的地止。 h. 其它相关要求：根据具体情况制定。 CQ 石油勘探局器材供应处 作业指导书 编号： CCQRB012020 版本： B 第 30 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 物资检验质量计划的编制内容 : a. 应达到的质量目标：保证供应物资质量、数量、资料符合顾客要求。 b. 参与各阶段质量活动的人员、责任：中转站物资保管员负责物资包装、外观质量、数量和资料的验收，对物资验收质量负责；商检所负责器材供应处所列的重要物资和工程项目委托检验物资的内在质量的检验，对所检验的物资质量负责。 c. 制定的质量控制程序、质量记录：《物资监视和测量控制程序》 d. 资源配备：石油专用管材、普通钢材几何尺寸检验、无损探伤、理化性能检验所需的检测仪器。 e. 为达到质量目标必须采取的其他措施： 1)中转站物资保管员严格按照《物资监视和测量控制程序》对到站物资进 行数量、资料、包装、外观的验收，保证入库物资数量准确、资料齐全、包装完好。 2）商检所检验员严格按照《物资监视和测量控制程序》对重要物资进行内在质量检验，抽样要科学、合理，提高检验质量，避免受人为因素影响，保证检验结果的公正性、准确性。 f. 对相关程序或文件的引用：《物资采购控制程序》、相关的产品标准、检验标准。 g. 生效时间和作废时间：物资到站起至物资入库止。 h. 其它相关 要求。 若为项目工程所需物资，需 由项目部批准其质量计划。 物资仓储、中转质量计划的编制内容 : a. 应达到的质量目标：保证所仓储物资的质量完好，数量准确； b. 参与各阶段质量活动的人员、责任：中转站物资调度员负责物资的接运，检查包装质量，监督到站物资的卸车和发运物资装车，对物资的装卸质量负连带责任；保管员负责物资合理储存，对物资储存质量负责；吊车司机负责物资的装卸，对物资装卸质 CQ 石油勘探局器材供应处 作业指导书 编号： CCQRB012020 版本： B 第 31 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 量负责。 c. 制定的质量控制程序、质量记录：《物资防护程序》、《物资可追溯性控制程序》、《物资吊装操作规程》。 d. 资 源配备：满足大型设备、石油专用管材等物资的吊装设备，仪器设备储存的设施的需要。 e. 为达到质量目标必须采取的其他措施： 1)物资装卸时严格按照《物资吊装操作规程》进行操作，避免物资损伤。 2）物资保管按照《物资防护程序》的要求，对仓储物资进行合理摆放，上盖下垫，采取有效的防护措施，避免储存物资质量变质、损伤。 3）严格按照《物资可追溯性控制程序》的要求，作好物资的标识，防物资 超期储存或错发料现象。 f. 对相关程序或文件的引用： g. 生效时间和作废时间：物资运到中转站起至物资发出止。 h. 其它相关 要求：根据实际情况制定。 不合格物资处理质量计划的编制内容 : a. 应达到的质量目标：保证所供应的物资质量满足顾客的要求。 b. 参与各阶段质量活动的人员、责任； 各采供部门负责各自所采购物资不合格品的处理，对采购质量负责；物资中转站负责物资入库验收、倒码、搬运、装卸、储存过程中出现的不合格品的标识、记录、鉴别、隔离措施，并对在本站内造成的物资损坏、短少负责；商检所负责重要物资不合格检验报告的传递、不合格品的技术鉴定、标识以及配合处理工作；长顺运输公司负责对运输过程中物资损坏、短少的原因调查，并对因 自身原因造成的物资损坏、短少负责； 生产运行部负责对交 CQ 石油勘探局器材供应处 作业指导书 编号： CCQRB012020 版本： B 第 32 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 付后和使用过程中出现的不合格品的控制；物资管理科主持较大质量问题的处理 ,并对不合格物资控制负监督、检查责任。 c. 需制定的质量控制程序、质量记录：《不合格物资控制程序》。 d. 资源配备：不合格物资质量鉴定所需的检测仪器、设备。 e. 为达到质量目标必须采取的其他措施： 1）采购物资必须在《合格供方名录》中采购，签定合同时明确质量条款、技术标准和特殊质量问题，避免采购不合格物资。 2）对采购物资严格按照《物资监视和测量控制程序》进行验收，发现数量短少、资料不全、及时向供应商索赔。 3）检验的不合格物资要隔离存放，避免与合格品混淆。 4）不合格物资及时与供应商索赔、处理。 5）使用过程中发现的不合格物资要及时处理，杜绝不合格物资投入使用。 f. 对相关程序或文件的引用：《国内物资采购控制程序》、《进口物资采购控制程序》、《物资监视和测量控制程序》、《物资可追溯性控制程序》。 g. 生效时间和作废时间：物资到达中转站起至投入使用止。 h. 其它相关要求：根据实际情况制定。 质量计划的管理 :质量计划作为受控文件按《文件控制程序》进行管理，当质量计划需要 修订时，应由提出部门说明修改原因，附原质量计划有关的背景材料，交物资管理科审核，呈管理者代表批准后，进行修订。 质量计划执行中所形成的质量记录按《质量记录控制程序》进行管理。 质量计划编制完成后，经物资管理科评审通过，报供应副处长批准，由物资管理科下发至相关部门开始实施。 质量计划所针对的合同或项目一旦结束，其有效性就自动终止，对已失效的质量计 CQ 石油勘探局器材供应处 作业指导书 编号： CCQRB012020 版本： B 第 33 页 共 187 页 CQ 石油勘探局器材供应处发布 划，物资管理科收回并在封面标注“已失效”标识，以防混用。