某农业发展有限公司质量环境管理(qem)手册全套文件01版(doc137)-质量手册(编辑修改稿)

某农业发展有限公司质量环境管理(qem)手册全套文件01版(doc137)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

品管部： 贸易部： 储运部： 人力资源部： 采购部： 中国最大的管理资源中心 第 16 页 共 132 页 工程部： 财务部： 本公司环境目标、指标： 目标 指标 减少能源消耗 每万元产值用电量不大于 度；用水量不大于 立方，并力争每年节约 %。 污水达标排放 PH 值在 之间， COD ppm ,BOD ppm , TFM ppm。 固体废弃物合理处置 垃圾分类存放率达到 %以上。 控制噪声，降低噪声分贝 企业临界噪声白天不大于 分贝，夜间不大于分贝。 降低火灾发生率 火灾发生率为 0 环境管理方案 制定环境管理方案的依据 a．环境方针明确要求的； b．环境目标、指标要求； c．评价出的重要环境因素； 中国最大的管理资源中心 第 17 页 共 132 页 d．能源、资源的消耗及循环利用。 制定环境管理方案的要求： a. 技术上可行； b. 经济上允许； 目标要具体，指标可量化，管理方案应明确规定各职能部门在实现目标和指 标中的责任，实现目标和指标的方法和时间。 环境目标 、指标、管理方案的制订和实施 （ 1）管理者代表、人力资源部负责组织各职能部门每年评审、制定一次环境目标、指标、管理方案，并于每年 12 月底编制公司《环境目标、指标及管理方案》； （ 2）《环境目标、指标及管理方案》经管理者代表审核报总经理批准后，发至各职能部门； （ 3）各职能部门负责人应对其负责的目标、指标、管理方案进行有效的管理和控制，同时使负有环境职责的员工能够充分理解并贯彻实施，产生的记录报人力资源部考核、存档。 环境 目标、指标、 管理方案的检查与评价 （ 1）人力资源部对环境目标、指标、管理方案的实施情况进行随时检查，每半年对环境目标、指标、管理方案的完成情况进行汇总评价，并填写 《体系目标考核表》 ，报总经理、管理者代表各一份； （ 2）当环境目标、指标、管理方案未能按期完成时，应采取可行的措施予以纠正，直至达到持续改进的目的。 具体参照《监视和测量控制程序》。 环境 目标、指标、管理方案的修订 环境目标、指标、管理方案除年度制定、修订外，如遇以下情况由人力资源部组织对《环境目标、指标及管理方案》重新评审，需要时可随时进行修改： （ 1）如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品和服务，应对有关的方案进行修订，以确保环境管理方案与项目相适用； （ 2）环境管理方案不能满足目标、指标要求，不能对重要环境因素进行有效的控制； （ 3）管理评审提出更高或更新要求时； 中国最大的管理资源中心 第 18 页 共 132 页 （ 4）环境因素发生重大变化时； （ 5）外部审核、内部审核发现不合理时； （ 6）执行过程中，执行部门发现不合理时； （ 7）组织机构发生变化时； （ 8）出现严重环境污染事故或顾客抱怨等。 环境目标、指标、管理方案的修订要经管理者代表批准后生效。 环境因素 明 确环境因素识别和评价依据，对环境因素进行分析、识别、评价，确定重大环境因素；识别环境因素的范围应覆盖本公司能够控制或能够施加影响的活动 、产品或服务中的环境因素，在识别环境因素时，要充分考虑计划中的或新开发的或新修改的活动、产品或服务的影响，识别环境因素时，应考虑公司的所有活动、产品或服务情况，以及相关方在区域内的活动、产品或服务。 环境因素应对过去、现在和将来存在或可能存在的环境影响进行分析，充分考虑正常、异常和紧急状态下的环保和污染预防，充分考虑水、气、噪声、固体废弃物、土地污染、环境噪声污染 、能源与资源消耗和其他环境问题。 在生产、产品或服务过程中的各阶段各环节，各职能部门采用问卷调查、重要污染源调查、环境统计、专家咨询和现场观察相结合的方法，识别出环境因素。 公司环境因素评价时应考虑： （ 1）环境法律法规的符合性； （ 2）公司的企业形象； （ 3）本公司整体环境的改善； （ 4）相关方的行为是否合法等。 通过环境因素评价，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，即重要环境因素，在建立公司的环境管理体系时，要充分考虑对重要环境因素的控制和管理。 评价出的重要环境因素由人 力资源部负责传达至公司各部门负责让有关岗位工作人员了解。 为保持信息的有效性，人力资源部每年定期组织各部门对环境因素进行重新识别、评价，如有下列变化时，应对环境因素进行及时更新，并对重要环境因素进行重新评价： 中国最大的管理资源中心 第 19 页 共 132 页 （ 1）法律、法规和其它要求出台、修改和废止时； （ 2）相关方有严重环境污染投诉时； （ 3）公司发展规划或环境方针做出重大调整时； （ 4）环境质量发生较大变化时。 本 要素 按《环境因素识别与评价控制程序》实施控制。 法律法规和其他要求 建立法律法规及其它文件和需求的收 集渠道和网络； 对收集的法规信息进行选择、识别，判定适用于本企业的法律法规，并对收集和选择的法规信息整理存档； 生产部负责在环境治理技术上确保产品生产过程能够满足所择取的法规及其他要求；财务部应负责满足相关法规要求的运作费用分析并确保资金的落实； 跟踪法律法规和其它要求的变化，并及时更新相应的清单； 本要素按《法律法规与其他要求控制程序》实施控制。 管理评审 总则 制定《管理评审控制程序》，依程序规定定期对质量 /环境兼容管理体系进行评审，以确保体系持续 的适宜性、充分性及有效性。 评审输入 （ 1）内部审核结果； （ 2） 顾客的反馈； （ 3）过程的业绩、产品的合格率及环境绩效； （ 4）纠正和预防措施； （ 5）顾客投诉的处理； （ 6）以往管理评审的跟踪措施； （ 7）可能影响质量 /环境管理体系的变更； （ 8）改进的建议。 评审的输出 （ 1）管理评审输出，包括质量 /环境兼容管理体系及其过程有效的改进； （ 2）与顾客要求有关的产品及环境的改进； 中国最大的管理资源中心 第 20 页 共 132 页 （ 3）资源的需求、增加或变更； （ 4）评审结果以会议记录形式审批和下发。 6. 为实现上述要求 ,本章 编制下列相关文件 标题 ISO9001:2020 ISO14001:2020 质量 \环境方针和目标 ； ； 环境因素识别评价程序 法律法规和 其他要求控制程序 ； 环 境管理方案 管理评审控制程序 中国最大的管理资源中心 第 21 页 共 132 页 6 资源管理 1． 目的 公司应及时确定并提供建立质量 /环境管理体系所需的资源，以便： （ 1）实施、保持质量 /环境兼容管理体系，并持续改进其有效性。 （ 2）通过满足顾客及有关相关方的要求，增强顾客和有关相关方的满意。 （ 3）确保与公司产品生产、服务相关的环境因素得到控制。 （ 4）确保资源的共享及信息交流，保证内部沟通和外部 沟通顺畅。 2．范围 本手册所指资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等；必要时还可包括利用外部供方提供的资源。 3．职责 总经理负责公司资源需求计划，资源提供的最终审批； 相关部门负责本部门的资源管理工作； 财务部负责制定相关的财务管理制度。 4/5． 为实现与标准编号的对应，保留此序号 6. 资源提供 各部门每年针对需完成的经营目标、质量目标，提出资源配置的需求，包括人员编制、教育训练计划、设施、工作环境、信息资源等。 总经理依据市场需求，确保质量、环境管理体 系达到标准要求，统筹公司资源分配及核准资源需求计划。 公司应确定并提供以下方面所需的资源： （ 1）实施、保持质量 /环境管理体系并持续改进其有效性； （ 2）通过满足要求，增强顾客满意。 当各部门现有资源不能满足需要时，由责任部门进行策划，必要时，经管理者代表审核、总经理批准后执行；当现有资源不能满足产品在技术、生产上实现的需要时，由生产部负责策划，经总经理批准后，相关部门执行。 信息 交流 建立内部和外部信息交流渠道和网络： 生产部、品管部负责内部信息的收集和传递； 人力资 源部、贸易部负责外部信息的收集和传递； 中国最大的管理资源中心 第 22 页 共 132 页 有关职能部门负责内部信息的收集和传递； 品管部负责对内部、外部信息的汇总、整理、分类并负责将相关信息传递到有关部门。 职能部门应对信息进行分类、整理、传递、跟踪； 对 涉及 重大产品事故或重要环境因素的外部信息和紧急状态下信息，必须及时提交管理者代表审批处置； 内部信息传递的内容和方式 （ 1）公司内部在体系文件不明确的地方以工作联络单形式进行沟通。 （ 2）公司每周召开周例会，就本周存在的问题进行沟通，由人力资源部负责编制会议纪 要，下发各部门。 （ 3）公司每月召开月度总结会，形成会议决议，由人力资源部负责编制《会议记录》，总经理审核后，下发至各部门。 （ 4）各车间设置生产现场宣传栏，张贴生产计划、质量、环境、文件等方面的信息。 （ 5）管理体系运行中产生的信息、由其产生的部门及时传递相关部门和人员，并记录其内容和结果。 （ 6）异常监测结果、内审和管理评审的结果由公司品管部传递到相关部门。 （ 7）获取和更新适用于法律法规及其他要求的信息要及时传递到相关部门。 外部信息传递的内容和方式： （ 1）主要内容：法律法规和其他要求；外 部的投诉与抱怨；相关方的要求；上级部门的要求；环境事件；守法情况；环境绩效；与重要环境因素有关的信息；应传达给相关方的环境法律法规和国家环保政策。 （ 2）交流的形式：报刊杂志、会议、文件、对讲机、公开电话、热线（或投。