杭州三信网络技术有限公司-质量手册(doc68)-质量手册(编辑修改稿)

杭州三信网络技术有限公司-质量手册(doc68)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

版本）、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的原始样 本。 各部门应将本部门使用的记录清单作为部门管理文件的附录，并汇总本部 门的记录原始样本。 4． 4． 3 办公室不定期要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 4． 5 记录发放、借阅和复制 4． 5． 1 各部门填写《文件收发记录》，向办公室领用所需记录空白表。 4． 5． 2 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填 写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 4． 6 记录的销毁处理 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室负责统一销毁并填写《文件销毁记录》。 16 杭州三信网络技术有限公司 4． 2 记录控制程序 章节号 4． 2 版本 A 页次 1/2 4． 7 记录格式 4． 7． 1 各部门的记录格式由办公室统一编制，部门经理审批，交办公室备案。 4． 7． 2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有 关文件更改的规定。 5． 相关文件 5． 1 《文件控制程序》 6． 记录 6． 1 《质量记录清单》 QR－ － 01 17 杭州三信网络技术有限公司 5． 0 管理职责 章节号 5． 0 版本 A 页次 1/2 1． 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2． 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3． 程序概要 3． 1 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3． 1． 1 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 a．总经理应树立质量意识，明确让顾客满意是最基本的要求。 b．总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关。 c． 总经理应采取培训 、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意 识、顾客意识，都能认识到满足顾客要求和法律法规的要求对公司的重要性； 并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的 活动。 3． 1． 2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管 理策划控制程序》。 3． 1． 3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 3． 1． 4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要 的资源，执行《资源管理》规 定。 3． 2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并 争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到 ： 3． 2． 1 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控 制程序》。 3． 2． 2 满足顾客的需求和期望 a． 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。 b． 顾客的期望和需求、法律法规 及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而 修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管 理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 3． 3 为实现上述要求，本章编制下列文件 18 杭州三信网络技术有限公司 5． 0 管理职责 章节号 5． 0 版本 A 页次 2/2 标 题 GB/T190012020 对照条款 5． 1 质量方针 5． 3 5． 2 管理策划控制程序 5． 4． 5． 4． 2 5． 3 职责、权限和沟通 5． 5． 5． 5． 5． 5． 3 5． 4 管理评审控制程序 5． 6 19 杭州三信网络技术有限公司 5． 1 质量方针 章节号 5． 1 版本 A 页次 1/1 1．为实现以顾客为目标，确保顾 客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为 ： “科学管理、优质服务、持续改进、满足顾客” 本公司要以先进的管理，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 2．本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 3．本方针为制订、评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》 4．各级领导 要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次上，使全体员工正 确理解并坚决执行。 5．公司应不断地对质量方针进行适宜性评价，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 6．对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理 ： 年 月 日 20 杭州三信网络技术有限公司 5． 2 管理策划控制程序 章节号 版本 A 页次 1/2 1． 目的 对实现公司的质量目标进行管理策划。 2． 范围 适用于对确保实现质量目标的资源和过程加以识别和策划。 3． 职责 3． 1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量 策划输出文件。 3． 2 管理者代表负责审核各部门为管理策划 编制的有关文件，负责组织各部门进行 管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3． 3 各部门负责人负责组织本部门的质量策划。 4． 程序 4． 1 质量目标 4． 1． 1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为 ： a．顾客满意率 ： ≥ 90%；以后三年内每年递增一个百分点 b．产品一次检验合格率 ： ≥ 90%。 4． 1． 2 与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目 标，为保证目标的顺利完成， 需进行相应的质量策划。 4． 2 进行质量策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划 ： 4． 2． 1 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； 4． 2． 2 公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化； 4． 2． 3 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； 4． 2． 4 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现的策划程序》。 4． 3 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源和过程加以识别和策划。 质量策划的 内容应包括 ： 4． 3． 1 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并 作出相应规定； 4． 3． 2 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； 4． 3． 3 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评 审过程和活动的改进； 4． 3． 4 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有 效性和效率； 21 杭州三信网络技术有限公司 5． 2 管理策划控制程序 章节号 版 本 A 页次 2/2 4． 3． 5 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4． 4 质量策划输出文件的编制原则 4． 4． 1 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与服务实现过程的策 划及其他质量体系文件的内容协调一致。 4． 4． 2 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4． 5 质量策划输出文件的编制、审批和发放。 4． 5． 1 《质量策划输出文件》由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审 核、总经 理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 4． 5． 2 《质量策划输出文件》的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、 批准人、发布日期。 4． 6 质量策划的实施、监督检查和更改 4． 6． 1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行 情况、存在的问题等及时反馈到办公室。 4． 6． 2 办公室对质量策划实施情况检查和验证，协调相应的资源。 4． 6． 3 质量策划的更改 a．《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改 部门填写《文 件更改申请单》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。 b．在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责 作出相应的变更，以确保体系正常运作。 4． 6． 4 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。 5． 相关文件 5． 1 《文件控制程序》 5． 2 《产品实现的策划控制程序》 6． 记录 6． 1 《各部门的质量策划输出文件》 6． 2 《文件更改申请单》 QR－ － 04 22 杭州三信网络技术有限公司 5． 3 职责、权限和沟通 章节号 版本 A 页次 1/3 1． 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2． 范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、 权限的规定。 3． 职责和权限 3． 1 总经理 3． 1． 1 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重 要性； 3． 1． 2 制定和批准公司的质量方针和质量目标； 3． 1． 3 按计划的时间间隔主持管理评审，确保质量体系的适宜性、充分性和有效性； 3． 1． 4 确保质量体系运行所必要的资源配备； 3． 1． 5 建立质量体系组织结构，确定相应的职责、权限和相互关系； 3． 1． 6 任命管理者代表，使之对质量管理体系的建立、实施和完善全面负责； 3． 1． 7 确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通； 3． 1． 8 统一指挥公司的全部经营管理活动和制定企业的中长期发展战略与规划； 3． 1． 9 对本公司产 品质量全面负责。 3． 2 管理者代表 3． 2． 1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 3． 2． 2 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3． 2． 3 确保在整个公司内提高对顾客要求的意识； 3． 2． 4 对各部门质量策划的实施进行组织协调、监督检查和考核； 3． 2． 5 负责组织质量管理体系内部审核工作； 3． 2． 6 就本公司质量体系有关事宜与外部联络。 3． 3 质检部经理 3． 3． 1 贯彻执行公司的质量方针和质量目标； 3． 3． 2 负责对计量工作的管理，保证所有的记录器具和检验设备工 作在有效状态； 3． 3． 3 负责组织从原材料进厂到产品交付的全过程中的质量检验，严格执行标准，行。