建筑行业三位一体质量手册、程序文件(doc70)-程序文件(编辑修改稿)

建筑行业三位一体质量手册、程序文件(doc70)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

殊作业人员基本状况登记表”，并保存有关证书或复印件。 相关文件 《整合型管理，体系管理手册》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 、环境与职业健康安全记录 标准 ：状况登记表 信息交流与协商控制程序 WD／ CX 7——— 04A 目的 为确保公司领导层与员工之间、各部门、员工之间，以及公司与顾客及相关方之间，在产品质量、环境与职 — ’、业健康安全方面交流沟通渠道的畅通。 确保管理体系的适宜性、有效性并增加改进的机会。 适用范围 适用于公司管理体系运行的内部之间，公司与顾客及相关方之间的信息交流、沟通，以及数据、信息 的收集和分析。 术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 ：砚范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相 关术语和定义。 职责 ，负责有关信息的接受、记录和传递。 ，组织并主持工程回访与顾客沟通。 各职能部门、项目经理部负责上级主管部门和行业 主管部门以及顾客及相关方的信息的接收、传递及处理结果的反馈。 工作程序 信息交流、沟通与协商的途径以书面文件为主， 以及其他可以利用的通讯和宣传的工具。 、环境与职业健康安全信息包括内部信息和外部信息。 ，内容要准确、可靠。 、沟通与协商做好交流记录。 a方针、目标、指标、管理方案； b重大质量、环境、职业健康安全事故、事件； c重大环境因素及重大危险源的信息； d职责和权限的信 息； e培训信息； f监视与测量信息； g不符合、纠正和预防措施信息； h内部审核、外部审核、管 理评审信息、： i相关法律、法规、标准及其他要求、合同传达：： j紧急状态及应急 响应信息； k员工的抱怨信息等。 a 质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标通告相关方； b 法律、法规和其他要求的获取、执法部门的联系： c监测与测量结果的信息； d认证与监督检查信息： c建设单立、相关方的投诉信息； f相关法律、法规变更信息等。 式任命公司管理者代表和员工代表，并传达至员工。 公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标、指标、管理体系的有关要求的制定要有员工代表参加，方针、目标、内容由办公室和劳动人事处以文件、会议、培训、 简报等形式向有关单位、部门、人员进行宣传。 5 质量、环境与职业健康安全管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，各部门应做好记录。 《应急准备与响应管理程序》 ..5实施不合格、不符合纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到相关部 门。 员工有权参与事故、事件的调查和职业健康安全调查，有权参与对影响工作场所的职业健康安全问题的商讨。 ，报管理者代表。 公司质量技术处每年初制定公司范围内的工程回访计划，并根据工程回访计划内容及时进行工程回访，经营预算处、项目部要积极配合。 每年由经营预算处组织对顾客满意度的调查，填写“顾客满意度调查表” ，各相关部门 将公司的质量、环境、职业健康安全管理方针及相关信息传递 给相关方。 公司各部门在收到有关质量、环境与职业健康安全的法律、法规和其他要求时，执行《法律、法规给其他要求的管理程序》。 公司各部门接收到的顾客和相关方的抱怨、建议等信息后，及时向办公室传递，并收集处理意见后，向顾客和相关方反馈信息。 “环境、职业健康安全信息交流记录”。 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《法律、法规及其他要求的管理程序》 质量、环境与职业健康安全记录 、职业健康安全信息交流记录 物资采购 控制程序 WD／ CX 8—— 04A 目的 通过对采购过程进行控制，以确保所采购的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。 适用范围 适用公司全范围施工生产中所需的物资包括材料、半成品 、设备及劳动防护用品、安全防护用品的采购控制。 术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义： 量影响程度，将物资分为三类： A类物资：包括钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半： l、焊接材料及其它对工程 质量影响较大的材料，劳动安全防护用品。 B类物资：包括砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、各种构件、涂料、散 热器、水暖电管材／管件、装饰材料、工程设备等。 C类物资：除 A类、 B类以外的所有物资。 物资供方：以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或 I 程设备及劳动安全防护用品的公司或单位，是标准中供方的一种，它包括物资的生产厂家和中间商。 职责 物资设备处负责本程序的归口管理，负责组织对物资供方的评选工作和对本程序运行的监督、检查以及负责对项目部上报的 A类 (劳保用品除外 )和 B类物资供方进行审查，批准合格物资供方名录。 、安全防护用品采购控制的执行情况进行监督检查。 c类物资及劳保用品的采夕沟及所有进场物资 (包括顾客财产 )的验收、送检、标识和保管、防护工作的具体实施‘ 工作程序 、搜集同行信息或提供证实 材料的形式，调查物资供方的生产或供应能力、供货质量状况、供应的历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金状况等，按公司所需物资的具体要求，评价物资供方提供产品的能力。 根据采购合同或其它采购文件的要求，评价供方提供产品的能力，评价合格的标准 主要包括以下几个方面： a)物资供方的生产能力或供应能力能够满足使用要求： b) 必要时提供 IS09001： 2020 或 IS014001： 1996 或 GB／ 139。 28001— 2020 管理体系认证； c)供方所供 物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件： d)供方应信誉良好，有合法的营业执照或所售产品在其经营范围之内； e)若是经销商，其贮存、运输能力应满足工程需要； 对于 C类物资可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购； 项目部根据以上几个方面对物资供方进行评价，填写“物资供方评价表”，将评价合格的供方报物资设备处批准后，列入“合格物资供方名册”。 A 类和 B 类物资采购时， 应选用 “合格物资供方名册”范围内的物资供方。 当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。 ，重新评价标准为： a在年度供货中，其物资的质量、环保、健康安全要求经公司验证合格，在使用过程中状况稳定； b 在年度供货中，供方的履约情况能够满足采购要求。 c 若同一供方物资在施工过程中发现不合格品，则由公司物资设备处从“合格物资供方名册”上删除且一年内不得选用。 d重新评价’合格的，继续列入“合格物资供方名册”，否则予以注销 ： 项目部施工员根据施工图纸、施工图预算和工程进度结合项目部材料员编制“物资采购计划”，报项目经理批准后方可采购。 采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括：物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。 物资采购，由各项目部负责：劳保用品由物资设备处采购。 物资采购要在“合格物资供方名册”中选择供方。 水泥、防水材料、砼外 加剂、焊接材料 等要向物资供应商索要相 关质量证明文件。 、安全防护用品要向供应商索要相关的安全证明文件。 (包括顾客购产 )的检验和试验执行〈产品 的 监视和测量控制程序〉： 如果公司或顾客需要在供方的现场对物资进行验证时，应在采购合同中刘‘验证的安排及物资的交付方式做出规定，项目部材料员和安全员应协同顾客依据有关质量标准及安全、规范或合同要求对物资进行严格的验证，并填写验证记录。 所有进入施工现场的物资 (包括顾客财产 )经验收后，填写《物资进场验收记录表 》 (顾客财产单独记录 )。 ： a)标识：注意保护物资自身标识和有关检验：状态的记录 (顾客财产要单独标识 )； b)搬运：物资的搬运应根据物资性能特点及要求，配备必要的设施。 采取适宜的措施，必要时规定操作方法，防止物资损坏、变质； c)包装：所购物资需要时应进行适当的包装，设备类物资在安装使用前要保护好原有包装； d)贮存：选择适宜的贮存场所，贮存条件应符合物资的要求，做到防火、防潮、防盗等要求，防止损坏变质 (顾客财产要单独存放 )。 贮存物资 在管理中做到数量、规格清楚准确，帐、卡、物相符，定期检查库存物资的质量状况，发现变质、损坏要及时标识并进行处置，同时执行先进先出的原则； e)保护：在产品的整个形成和最终完交付过程中，所有物资、半成品都应采取妥善、有效的防护措施，并持续到产交付日期；对发放的劳动防护用品和施工观场安全防护用品、设备要注意保管、保养和维护。 发现采购材料不合格时，通知相关人员和物资设备处，执行《不合格品控制程序》。 相关文件 《产品的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《劳 动防护用品管理程序》 质量、环境与职业健康安全记录 劳务／工程分包供方控制程序 WD／ CX 904A 目的 选择具有质量、环境和职业健康安全保证能力的劳务／工程分包供方，确保工程质量满足规定要求。 适用范围 适用于公司总包建设工程后，分包给公司以外的施工单位承担的工程。 定义 引用《质量管理体系 基础和术语》 、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业 健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 职责 劳动人事处主控本程序，负责组织有关处室对劳务、工程分包队伍进行评审和选择，建立公司范围内劳务、工程供方名单及档案，向项目部推荐合格分包队伍，并负责全公司范围内的劳务、工程分包供方的管理工作。 “劳务／工程分，包供方名单”，批准工程或劳务分包队伍。 项目部根据施工需要，提前向公司劳动人事处提出用工申请。 劳动人事处根据申请向项目部委派合格的劳务／工程供 方队伍。 工作程序 凡是我公司承包顾客的建设工程，其主体工程一律不准分包。 其它分部、分项工程或技术性较强的部分辅助工程在公司内部无力承担的情况下，由项目部提出书面申请，经公司生产副总经理同意后，方可分包给符合要求的分包方。 凡欲在我公司范围内进行施工的劳务／，工程供方 (包括顾客和设计单位指定的劳务／工程供方 )，必须先到劳动人事处交验有关的资质证明文件。 a)营业执照； b)资质等级证书或安全证书； c)必要时提供 IS09001： 2020 或 IS014001： 1996 或 GB／ T2800l一 200l标准管理体系 认证证书： d)供方近几年来未发生任何重大的环境污染、安全伤亡事故； e)按施工所在地规定应出具的其它证件。 ／工程供方的评价 ／工程供方的评价、选择工作，由劳动人事处组织有关人员进行。 填写“劳务／工程供方评价表” ： a合法经营，有合法的营业执照、资质证书、安全许可证、进省 (市 )许可证： b 质量保证组织健全； c 专业技术人员、特殊工种充足： d 有过从事类似工程的经验和业绩； e未出过质量、安全事故和环境污染事件。 人事处对经评价合格的劳务／工程供方，经主管经理批准后列入公司“合格劳务／工程供方名册”，有关评价资料由劳动人事处保存。 项目部选用的队伍必须是公司“合格劳务／工程供方名册’’中列出的队伍，选定前要经劳动人事处同意。 纯劳务分包合同的签定：项目部选定劳务供方后， 由项目经理与劳务供方商定合同条款，双方同意后签定，报劳动人事处审核、主管经理批准后实施。 包工包料工程分包合同的签订：项目部选定工程供方后，项目经理结合本项目部有关人员 (必要时有公司生产、技术、质量生产安全处门参加 )与工程供方商定合同条款后初签，报劳动人事处审核、主管经理批准后实施。 在外地施工的工程，特殊情况下，项目部可依据公司的委托自行选择合格劳务／工程供方队伍，签订分包合同，但必须履行对供方的评价、选择程序。 无论何种承包方式，合同中必须明确质量标准、工期、材料使用、安全、文明施工、环保及管理职责、违约。