库存管理流程(ppt15)-流程管理(编辑修改稿)

库存管理流程(ppt15)-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：

003002 SAP 物资管理部－仓库 生产部 物资管理部－仓储 财务部 帐务员在系统中 发货至生产订单 仓管员根据生产工单 打印领料单 生产线人员根据工单 签收 月度生产计划与作业计划 下达流程 C07001001 ERPPP000101 生产工单 生产工单 仓管员配料，填写 平衡卡 领料单 SAP SAP 仓管员填写实发 数量，生产领用人 签收 SAP 领料单及汇 总信息 更新仓库库存台账 更新财务库存账 仓库库存台帐 财务库存帐 存档 SAP SAP SAP SAP SAP 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和安全库存管理 C11009001 库存报警 是 领料单 E R P C11003001 ERPMMQM11003003 一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品） 物资管理部－仓储 财务部 使用部门 否 仓管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量 帐务员在系统中发货至 成本中心 （对应领用部门） 否 根据领料单发货并与 领用人核实数量 领用人在领料单 上签收 仓管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管领导审核 库存是否能满足 主管领导对发货 单进行审批 领料单 领料单及汇 总信息 领料单 一式三联 领料单 /委托加工材料领料单 更新仓库库存台账 更新财务库存账 仓库库存台帐 财务库存帐 仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返 还使用部门重填领料单 月度采购计划的滚动制定 /审核及下达 执行流程及原材料、设备入库流程 C09001001/ ERPPP000102 C11002001/ERPMMQM1100201 填写缺料表报综合 业务计划，转采购 部补货 是 否 是 否 有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库 仓管员先将库存已有 货物发给使用部门人 员，并将缺料情况在 领料单上注明 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和安全库存管理 C11009001 库存报警 是 仓管员更新库存卡片 领料单 存档 根据领用情况汇总 月底领料情况 汇总报告 采购部 根据委托加工采购单 打印委托加工材料 领料单 委托加工材料领料单 一式三联 SAP SAP SAP SAP SAP SAP SAP SAP 是否属对生产订单的领料 帐务员在系统中发货 至生产订单 （对应生产订单） SAP 是 否 E R P 内部转库流程 物资管理部－综合业务 物资管理部 仓储 计划人员根据生产进度、 销售情况、库位情况 通知仓库转库 转库通知 库管人员确认转入库位是否合理 是否合理 发出仓库在系统中输入 转库数量，打印转库单 接收仓库核对物品与单据 是否相符，确认转库 否 是 否 重新确认 A A 结束 必要时请运输 协助转库 运输管理流程 C10003001 C11005001 ERPMMQM11005001 否 结束 SAP SAP SAP 仓库主管人员根据 库位情况和仓库 调整情况通知转库 A 转库单 根据核准的转库单 在系统中接收 E R P 分物流转库流程 物资管理部－运输 物资管理部仓储、分物流 计划员根据分物流库存情况、区域 销售情况、库位情况、供应 商到货计划拟订转库计划 转库计划 计划调度主管确认转库计划 是否合理 是否合理 订单处理员根据转库 计划在系统中创建 内部采购订单 接收仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行收货 否 是 否 C11005001 ERPMMQM1100502 否 结束 SAP 杭州成品库、分物流仓库 仓库主管人员根据库存 情况提出转库申请 订单处理员打印 内部发货信息单 信息跟踪员将内部发货信息单 以 EMAIL、 传真等方式 通知相应仓库 SAP 转出仓库仓库管理员根据 内部采购订单进。